IZOMETALL SP. Z O.O. | KRS: 0000388092

Podsumowanie

aktywa

688 tys.

przychód

284 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

813 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PORAŻYN

Adres

, 68 A

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2011-06-02

Rozpoczęcie działalności

2011-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja opakowań z metali Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja złączy i śrub Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja pojemników metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izometall osiągnęła 283 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 283 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 225 662 zł.

Zysk netto wyniósł 57 966 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 628 zł w 2024 roku.
• 419 700 zł w 2023 roku.
• 358 434 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 966 zł w 2024 roku.
• 81 419 zł w 2023 roku.
• 112 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

650076.82

43072.01

410817.12

24983.06

551709.32

93701.05

361451.23

66217

433689.24

137920.93

358434.44

112897.41

419700.21

81418.74

283628.12

57966.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izometall wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Izometall wynosi 66 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 403 zł w 2024 roku.
• 91 810 zł w 2023 roku.
• 124 338 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 403 zł w 2024 roku.
• 91 810 zł w 2023 roku.
• 124 338 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izometall wynosi 813 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 392 506 zł a 2 093 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 813 456 zł w 2024 roku.
• 954 507 zł w 2023 roku.
• 978 514 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

605672.59

1625192.05

0

373810.32

1027042.8

50191.27

792801.69

1379273.3

99854.03

605689.51

927038

203294.72

1044104.6

1930893.02

287967.78

978513.71

1580563.74

349031.84

954506.93

1861503.12

392506.38

813456.03

2093367.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izometall wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izometall charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 087 zł.

Koszty operacyjne Izometall wyniosły 217 225 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 897 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 087 zł w 2024 roku
• 51 970 zł w 2023 roku
• 43 208 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izometall wyniosła 688 179 zł.

a

ktywa obrotowe to 688 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 523 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 179 zł w 2024 roku.
• 698 810 zł w 2023 roku.
• 565 368 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169000.22

266582.48

337542.31

435947.93

565368

698810.06

688179.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

-0.83

0.09

0.07

0.15

-0.93

0.07

0.06

0.35

1.4

0.19

0.17

0.2

0.5

0.2

0.18

0.32

0.51

0.35

0.32

0.2

0.29

0.35

0.32

0.12

0.17

0.22

0.19

0.08

0.11

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izometall wyniosły 164 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 837 zł w 2024 roku
• 233 434 zł w 2023 roku
• 181 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169000.22

183886.6

1.09

169000.22

195779.57

1.16

266582.48

199660.78

0.75

337542.31

204403.61

0.61

435947.93

164888.3

0.38

565368

181410.96

0.32

698810.06

233434.28

0.33

688179.01

164837.17

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izometall wykazała przychody na poziomie 283 628 zł.

Organizacja zarobiła 66 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8234 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -154 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8234 zł w 2024 roku
• 10 239 zł w 2023 roku
• 11 404 zł w 2022 roku

Wartość

9315

2414

9616

6362

14424

11404

10239.32

8234

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Izometall wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60654

0.43853

0.31402

0.8431

0.71454

0.72727

0.8739

0.05071

0.64152

0.54661

0.39729

0.31276

0.85219

0.63613

0.623

0.76593

0.04184

0.55378

0.62868

0.42205

0.34961

0.65945

0.81631

0.83093

0.88708

0.94564

0.64914

0.60314

0.37111

0.35949

0.55442

0.81814

0.83537

0.79569

0.74724

0.63284

0.61752

0.39235

0.38811

0.35731

0.90581

0.92113

0.87117

0.74328

0.64946

0.58392

0.35071

0.39446

0.32177

0.91239

0.92131

0.74196

0.60082

0.58982

0.55802

0.34846

0.41944

0.36444

0.82152

0.83377

0.65385

0.5195

0.5747

0.50933

0.24532

0.36267

0.301

0.85512

0.85879

0.60271

0.46976

0.54079

Powiązania

M STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2011

M Stanisław

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

02.06.2011

M Stanisław

Kwiecień 1952

Osoba

Udziałowcy

Michalak Stanisław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do IZOMETALL

	Organizacja	Numer KRS
1	THOR KUNSTSCHMIEDE SP. Z O.O.	0000763463
2	4MOD SP. Z O.O. SP. K.	0000765557
3	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000717922
4	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
5	KOLITA PROJEKT SP. Z O.O.	0000423150
6	FBM POLAND SP. Z O.O.	0000525959
7	RYFAMA-II SP. Z O.O.	0000839794
8	DĘBNO CUSTOMS SP. Z O.O.	0000587336
9	OLBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000549538
10	"STALIMEX" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000124936
11	AMVIP SP. Z O.O.	0000374352
12	VALEKS V.S. SP. Z O.O.	0000637190
13	HD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000612507
14	TWAR-BUD SP. Z O.O.	0000703041
15	TPB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000522679
16	HTB SP. Z O.O.	0000864967
17	MARKAT STAL SP. Z O.O.	0000330946
18	GB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000824283
19	LE-KAN SP. Z O.O.	0000719512
20	METALTASK SP. Z O.O.	0000805204
21	5A SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787979
22	SEWIM SP. Z O.O.	0000235633
23	BLACKSTEELWELDING SP. Z O.O.	0000929183
24	GRUPA PROFEL INNOVATION SP. Z O.O.	0000192290
25	KASTELMAG SP. Z O.O.	0000774405
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD" SP. Z O.O.	0000184816
27	DP EUROHOME SP. Z O.O.	0000915863
28	PAWLIK SP. Z O.O.	0000277457
29	STEELTECH SP. Z O.O.	0000220713
30	SUPARINS SP. Z O.O.	0000780178

IZOMETALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388092 NIP 7881989746 REGON 301758474

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOMETALL

IZOMETALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388092 NIP
7881989746 REGON
301758474