IZOMETALL SP. Z O.O. | KRS: 0000388092

Podsumowanie

aktywa

688 tys.

przychód

284 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

813 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PORAŻYN

Adres

, 68 A

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2011-06-02

Rozpoczęcie działalności

2011-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja złączy i śrub Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pojemników metalowych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja opakowań z metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izometall osiągnęła 283 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 283 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 225 662 zł.

Zysk netto wyniósł 57 966 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 628 zł w 2024 roku.
• 419 700 zł w 2023 roku.
• 358 434 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 966 zł w 2024 roku.
• 81 419 zł w 2023 roku.
• 112 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

650076.82

43072.01

410817.12

24983.06

551709.32

93701.05

361451.23

66217

433689.24

137920.93

358434.44

112897.41

419700.21

81418.74

283628.12

57966.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izometall wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Izometall wynosi 66 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 403 zł w 2024 roku.
• 91 810 zł w 2023 roku.
• 124 338 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 403 zł w 2024 roku.
• 91 810 zł w 2023 roku.
• 124 338 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izometall wynosi 813 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 392 506 zł a 2 093 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 813 456 zł w 2024 roku.
• 954 507 zł w 2023 roku.
• 978 514 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

605672.59

1625192.05

0

373810.32

1027042.8

50191.27

792801.69

1379273.3

99854.03

605689.51

927038

203294.72

1044104.6

1930893.02

287967.78

978513.71

1580563.74

349031.84

954506.93

1861503.12

392506.38

813456.03

2093367.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izometall wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izometall wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izometall charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izometall wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 183 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 087 zł.

Koszty operacyjne Izometall wyniosły 217 225 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 897 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 087 zł w 2024 roku
• 51 970 zł w 2023 roku
• 43 208 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izometall wyniosła 688 179 zł.

a

ktywa obrotowe to 688 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 523 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 179 zł w 2024 roku.
• 698 810 zł w 2023 roku.
• 565 368 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169000.22

266582.48

337542.31

435947.93

565368

698810.06

688179.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

-0.83

0.09

0.07

0.15

-0.93

0.07

0.06

0.35

1.4

0.19

0.17

0.2

0.5

0.2

0.18

0.32

0.51

0.35

0.32

0.2

0.29

0.35

0.32

0.12

0.17

0.22

0.19

0.08

0.11

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izometall wyniosły 164 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 837 zł w 2024 roku
• 233 434 zł w 2023 roku
• 181 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169000.22

183886.6

1.09

169000.22

195779.57

1.16

266582.48

199660.78

0.75

337542.31

204403.61

0.61

435947.93

164888.3

0.38

565368

181410.96

0.32

698810.06

233434.28

0.33

688179.01

164837.17

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izometall wykazała przychody na poziomie 283 628 zł.

Organizacja zarobiła 66 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8234 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -154 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8234 zł w 2024 roku
• 10 239 zł w 2023 roku
• 11 404 zł w 2022 roku

Wartość

9315

2414

9616

6362

14424

11404

10239.32

8234

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Izometall wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60681

0.43961

0.31576

0.84334

0.71334

0.72648

0.87409

0.05063

0.64141

0.54657

0.3978

0.31373

0.85239

0.63598

0.62266

0.7667

0.04223

0.5546

0.62795

0.42315

0.34959

0.65961

0.8164

0.83144

0.88728

0.94574

0.6486

0.60403

0.37218

0.36018

0.55415

0.81784

0.83546

0.79513

0.74878

0.63303

0.6183

0.39397

0.39047

0.35917

0.9059

0.9216

0.87084

0.74418

0.65053

0.58646

0.35231

0.39745

0.32209

0.91295

0.92172

0.7432

0.6017

0.59127

0.56293

0.35332

0.42294

0.36229

0.82263

0.83376

0.65577

0.52003

0.57915

0.51648

0.24906

0.36304

0.29453

0.85628

0.86147

0.60805

0.47502

0.53829

Powiązania

M STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2011

M Stanisław

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

02.06.2011

M Stanisław

Kwiecień 1952

Osoba

Udziałowcy

Michalak Stanisław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do IZOMETALL

	Organizacja	Numer KRS
1	THOR KUNSTSCHMIEDE SP. Z O.O.	0000763463
2	ADAMUS SP. Z O.O.	0000714485
3	4MOD SP. Z O.O. SP. K.	0000765557
4	HD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000612507
5	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000717922
6	GAZSPAW SP. Z O.O.	0000303899
7	VALEKS V.S. SP. Z O.O.	0000637190
8	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
9	KOLITA PROJEKT SP. Z O.O.	0000423150
10	REGE PARTS PATRYK WITEK SP. K.	0000975121
11	LUX-ECOSYSTEM SP. Z O.O.	0000867016
12	FBM POLAND SP. Z O.O.	0000525959
13	RYFAMA-II SP. Z O.O.	0000839794
14	DĘBNO CUSTOMS SP. Z O.O.	0000587336
15	OLBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000549538
16	"STALIMEX" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000124936
17	AMVIP SP. Z O.O.	0000374352
18	JP TECHNOLOGY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000766780
19	KEM-POL SP. Z O.O.	0000849577
20	TWAR-BUD SP. Z O.O.	0000703041
21	TPB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000522679
22	METALTASK SP. Z O.O.	0000805204
23	HTB SP. Z O.O.	0000864967
24	IVENDO PRO SP. Z O.O.	0000427804
25	ELBET KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000264527
26	MARKAT STAL SP. Z O.O.	0000330946
27	GB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000824283
28	LE-KAN SP. Z O.O.	0000719512
29	5A SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787979
30	SEWIM SP. Z O.O.	0000235633

IZOMETALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388092 NIP 7881989746 REGON 301758474

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOMETALL

IZOMETALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388092 NIP
7881989746 REGON
301758474