Organizacja Signalco LTD. W Upadłości Układowej osiągnęła 378 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 zł. Pozostałe przychody to 378 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 066 zł.
Strata netto wyniosła 163 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 951 zł w 2024 roku.
• 525 879 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 976 zł w 2024 roku.
• -449 065 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signalco LTD. W Upadłości Układowej wynosi 252 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 947 379 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 200 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 634 zł w 2024 roku.
• 350 586 zł w 2023 roku.
• 1 063 094 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Signalco LTD. W Upadłości Układowej wynosi 61,0%. To oznacza, że firma ma szansę 61,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 8,64% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 61,0% w 2024 roku.
• 61,0% w 2023 roku.
• 0,52% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signalco LTD. W Upadłości Układowej wynosi 73,6%. To oznacza, że firma ma szansę 73,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 7,53% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 73,6% w 2024 roku.
• 89,3% w 2023 roku.
• 20,0% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Signalco LTD. W Upadłości Układowej charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Signalco LTD. W Upadłości Układowej wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 758
zł.
Koszty operacyjne Signalco LTD. W Upadłości Układowej wyniosły 369 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 758 zł w 2024 roku
• 455 547 zł w 2023 roku
• 898 357 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signalco LTD. W Upadłości Układowej wyniosła 848 423 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 848 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -620 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 469 421 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -504 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 848 423 zł w 2024 roku.
• 1 526 115 zł w 2023 roku.
• 3 587 785 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -410,110%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58587.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signalco LTD. W Upadłości Układowej wyniosły 1 469 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 848 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 469 421 zł w 2024 roku
• 1 983 137 zł w 2023 roku
• 2 170 327 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 60% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signalco LTD. W Upadłości Układowej wykazała przychody na poziomie 378 951 zł.
Organizacja zarobiła -163 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Signalco LTD. W Upadłości Układowej wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.