Organizacja Poliwoda osiągnęła 506 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 412 486 zł. Pozostałe przychody to 93 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 608 zł.
Zysk netto wyniósł 19 879 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 506 378 zł w 2024 roku. • 425 204 zł w 2023 roku. • 530 904 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 879 zł w 2024 roku. • 46 730 zł w 2023 roku. • 36 044 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poliwoda wynosi 417 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 265 945 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 417 100 zł w 2024 roku. • 470 390 zł w 2023 roku. • 498 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Poliwoda wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poliwoda wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poliwoda wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poliwoda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poliwoda wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
150 346
zł.
Koszty operacyjne Poliwoda wyniosły
483 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 150 346 zł w 2024 roku • 107 267 zł w 2023 roku • 103 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poliwoda wyniosła 30 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -234 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 228 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 30 622 zł w 2024 roku. • 62 264 zł w 2023 roku. • 56 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poliwoda wyniosły 265 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 866%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 265 228 zł w 2024 roku • 316 749 zł w 2023 roku • 357 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 866% w 2024 roku • 509% w 2023 roku • 632% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poliwoda wykazała przychody na poziomie 506 378 zł.
Organizacja zarobiła 22 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2700 zł w 2024 roku • 4586 zł w 2023 roku • 3764 zł w 2022 roku
Organizacja Poliwoda wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−3 mies. 9 dni07-04-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
+23 dni07-08-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poliwoda Adam posiada 700
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Poliwoda Anna posiada 300
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest Poliwoda Adam kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2010 do 30.01.2020
był Poliwoda Adam kontrolując 60% udziałów.