Organizacja Jabot Lucyna Łankowska osiągnęła 17 585 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 585 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 429 691 zł.
Zysk netto wyniósł 2 155 501 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 047 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 585 192 zł w 2022 roku. • 17 418 023 zł w 2021 roku. • 11 557 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 366 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 155 501 zł w 2022 roku. • 689 936 zł w 2021 roku. • 425 040 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jabot Lucyna Łankowska wynosi 24 494 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 149 229 zł a 43 962 980 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 407 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 494 693 zł w 2022 roku. • 18 712 537 zł w 2021 roku. • 9 404 836 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jabot Lucyna Łankowska wynosi 3,04 mln zł.
EBITDA Jabot Lucyna Łankowska wynosi 4,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
483 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 035 744 zł w
2022 roku. • 1 083 515 zł w
2021 roku. • 759 648 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
669 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 203 144 zł w
2022 roku. • 1 716 907 zł w
2021 roku. • 1 238 962 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jabot Lucyna Łankowska wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2021 roku. • 23 os. w 2019 roku. • 16 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jabot Lucyna Łankowska wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,71% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jabot Lucyna Łankowska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Jabot Lucyna Łankowska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jabot Lucyna Łankowska wynosi 459 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 459 tys. zł w 2022 roku. • 321 tys. zł w 2021 roku. • 168 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,11 mln zł w 2022 roku. • 1,16 mln zł w 2021 roku. • 462 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
737 599
zł.
Koszty operacyjne Jabot Lucyna Łankowska wyniosły
14 549 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 737 599 zł w 2022 roku • 685 325 zł w 2021 roku • 559 143 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jabot Lucyna Łankowska wyniosła 11 189 015 zł.
a
ktywa trwałe to 6 871 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 317 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 189 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 532 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 656 710 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 189 015 zł w 2022 roku. • 10 082 956 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jabot Lucyna Łankowska wyniosły 5 656 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 189 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -242 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 656 710 zł w 2022 roku • 4 295 253 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2022 roku • 43% w 2021 roku • 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jabot Lucyna Łankowska wykazała przychody na poziomie 17 585 192 zł.
Organizacja zarobiła 2 651 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 495 728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 155 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 495 728 zł w 2022 roku • 146 520 zł w 2021 roku • 88 575 zł w 2020 roku
Organizacja Jabot Lucyna Łankowska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 262 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 79 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+262
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 19 dni27-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+3 mies. 7 dni20-01-2022
2019
+15 mies. 12 dni20-01-2022
2018
+30 mies. 20 dni20-01-2022
2017
+8 mies. 24 dni05-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki