Organizacja "gutta polska" osiągnęła 19 650 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 650 584 zł. Pozostałe przychody to 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 844 498 zł.
Zysk netto wyniósł 806 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 264 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 650 833 zł w 2022 roku.
• 19 272 686 zł w 2021 roku.
• 45 467 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 806 086 zł w 2022 roku.
• 1 505 328 zł w 2021 roku.
• 1 595 511 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gutta polska" wynosi 22 192 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 867 178 zł a 49 127 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 802 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 192 076 zł w 2022 roku.
• 24 662 642 zł w 2021 roku.
• 11 076 231 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gutta polska" wyniosła 8 673 895 zł.
a
ktywa trwałe to 1 928 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 745 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 673 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 822 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 654 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 673 895 zł w 2022 roku.
• 8 603 807 zł w 2021 roku.
• 7 680 009 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gutta polska" wyniosły 850 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 673 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 992 zł w 2022 roku
• 879 979 zł w 2021 roku
• 1 461 510 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gutta polska" wykazała przychody na poziomie 19 650 833 zł.
Organizacja zarobiła 1 014 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 504 zł w 2022 roku
• 366 489 zł w 2021 roku
• 387 757 zł w 2020 roku
Organizacja "gutta polska" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gutta International Ag
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2009 jest
Gutta International Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2001 do 08.12.2009
był Gutta Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.