Organizacja "artech" osiągnęła 4 980 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 966 334 zł. Pozostałe przychody to 14 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 914 665 zł.
Zysk netto wyniósł 51 669 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -272 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 980 706 zł w 2023 roku.
• 7 533 852 zł w 2022 roku.
• 3 833 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 669 zł w 2023 roku.
• 254 230 zł w 2022 roku.
• 119 091 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artech" wynosi 5 432 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 688 zł a 12 451 764 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -280 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 432 481 zł w 2023 roku.
• 7 906 070 zł w 2022 roku.
• 4 708 238 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artech" wyniosła 5 208 343 zł.
a
ktywa trwałe to 4 047 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 160 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 208 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 540 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 667 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 208 343 zł w 2023 roku.
• 2 649 164 zł w 2022 roku.
• 2 271 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artech" wyniosły 2 667 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 208 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 427 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 667 897 zł w 2023 roku
• 160 386 zł w 2022 roku
• 37 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artech" wykazała przychody na poziomie 4 980 706 zł.
Organizacja zarobiła 56 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5287 zł w 2023 roku
• 25 257 zł w 2022 roku
• 6620 zł w 2021 roku
Organizacja "artech" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 9%.