Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI I MAŁGORZATA BICKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000086362 NIP
7120106638 REGON
004193645

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

5,8 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

1- GO MAJA, 47

Kod pocztowy

20-410

Rejestracja

2002-02-18

Rozpoczęcie działalności

2002-02-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK.

Branże

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrodom Urszula Bicka osiągnęła 5 824 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 824 137 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 775 673 zł.

Zysk netto wyniósł 48 464 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 824 174 zł w 2024 roku.
• 6 375 837 zł w 2023 roku.
• 5 686 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 464 zł w 2024 roku.
• 136 905 zł w 2023 roku.
• 123 709 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6050412.87

157589.27

6422646.9

236130.43

7137980.14

125475.95

8517594.31

363869.97

7010350.16

312675.73

5686252.15

123708.64

6375836.94

136904.61

5824174.18

48464.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrodom Urszula Bicka wynosi 81 tys. zł.

EBITDA Elektrodom Urszula Bicka wynosi 240 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 227 zł w 2024 roku.
• 203 738 zł w 2023 roku.
• 155 923 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 475 zł w 2024 roku.
• 258 309 zł w 2023 roku.
• 246 713 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

212407.39

271321.16

291670.61

352125.49

166406.89

218708.39

445796

515745.71

399528.15

500965.44

155923.21

246713.3

203738

258308.75

81227.45

240475.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrodom Urszula Bicka wynosi 5 239 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 484 642 zł a 14 560 435 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 88 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 239 980 zł w 2024 roku.
• 6 001 013 zł w 2023 roku.
• 5 430 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1196554.53

5860520.19

15126032.18

1286894.53

6513180.86

16056617.25

1205359.45

6465916.67

17844950.35

1367843.66

8501719.74

21293985.78

1173456.41

7097726.11

17525875.4

1145319.67

5430988.99

14215630.38

1202836.22

6001012.62

15939592.35

484641.6

5239980.03

14560435.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrodom Urszula Bicka wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0272965431213379

0.0272921770811081

0.0272833984345198

0.0272666420787573

0.0272859279066324

0.0273028407245874

0.0272944550961256

0.0273008476942778

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrodom Urszula Bicka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000518106389790773

0.000469487073132768

0.000670339330099523

0.000491852639243007

0.000359499070327729

0.000318304082611576

0.00032567884773016

0.000479139416711405

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrodom Urszula Bicka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrodom Urszula Bicka wynosi 175 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 310 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 310 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 396 tys. zł w 2023 roku.
• 350 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31517.85

187916.47

321511.37

43750.59

210286.51

378320.75

24961.03

198501.36

321429.19

66869.4

252843.68

416568.74

59929.22

208610.34

325658.43

23388.48

183531.43

349873.17

27380.92

203469.86

395813.99

9692.83

174981.4

310224.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 478 zł.

Koszty operacyjne Elektrodom Urszula Bicka wyniosły 5 742 910 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2470 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 478 zł w 2024 roku
• 254 909 zł w 2023 roku
• 219 486 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

280189.29

311137.38

352430.33

263389.53

189081.71

219485.65

254908.78

297478.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrodom Urszula Bicka wyniosła 1 906 961 zł.

ktywa trwałe to 665 131 zł.

ktywa obrotowe to 1 241 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 906 961 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 551 121 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 841 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 906 961 zł w 2024 roku.
• 1 952 306 zł w 2023 roku.
• 1 823 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2214904.16

2336041.4

2293950.35

2610538.21

2086781

1823158.28

1952306.02

1906961.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.04

0.03

0.1

0.14

0.05

0.04

0.05

0.08

0.02

0.14

0.2

0.05

0.04

0.15

0.2

0.06

0.04

0.07

0.08

0.03

0.02

0.07

0.09

0.03

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrodom Urszula Bicka wyniosły 355 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 906 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 841 zł w 2024 roku
• 348 524 zł w 2023 roku
• 296 065 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2214904.16

619498.12

0.28

2336041.4

620182.02

0.27

2293950.35

686804.42

0.3

2610538.21

786746.67

0.3

2086781

522172.45

0.25

1823158.28

296065.39

0.16

1952306.02

348524.4

0.18

1906961.36

355840.56

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrodom Urszula Bicka wykazała przychody na poziomie 5 824 174 zł.

Organizacja zarobiła 76 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 464 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1476 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 880 zł w 2024 roku
• 38 792 zł w 2023 roku
• 38 816 zł w 2022 roku

Wartość

38210.84

56566.4

34888.36

81804

85053.52

38816

38792

27880

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.54.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrodom Urszula Bicka wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.952

0.94332

0.944

0.81148

0.60227

0.63218

0.91633

0.88115

0.95918

0.95849

0.94847

0.94717

0.80561

0.70476

0.78641

0.92415

0.88978

0.97876

0.91091

0.9428

0.94182

0.79074

0.47656

0.416

0.85743

0.81653

0.94776

0.93784

0.94259

0.92687

0.76861

0.62205

0.672

0.90581

0.85542

0.96045

0.8

0.81183

0.74359

0.23636

0.59559

0.6746

0.70238

0.55422

0.86592

0.71905

0.7931

0.70952

0.20442

0.45695

0.4963

0.5989

0.43407

0.83756

0.73558

0.78109

0.71154

0.2

0.55

0.57718

0.63874

0.4375

0.85567

0.6044

0.75568

0.67033

0.22472

0.38961

0.3617

0.52222

0.36723

0.77301

Powiązania

"ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI I MAŁGORZATA BICKA - powstanie organizacji

B JACEK - wspólnik, reprezentacja

B MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

B MAREK - wspólnik, reprezentacja

B URSZULA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.02.2002

"elektrodom" Urszula Bicka, Marek Bicki, Jacek Bicki I Małgorzata Bicka

Organizacja

wspólnik

18.02.2002

B Urszula

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

18.02.2002

B Marek

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

18.02.2002

B Jacek

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

18.02.2002

B Małgorzata

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

18.02.2002

B Urszula

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

18.02.2002

B Marek

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

18.02.2002

B Jacek

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

18.02.2002

B Małgorzata

Maj 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI I MAŁGORZATA BICKA

	Organizacja	Numer KRS
1	"JANPOL" JAN KURDZIEL I STANISŁAW KURDZIEL SP. J.	0000088695
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AMPER" M.ROSS, M.JABŁOŃSKI,	0000177574
3	GASTROMATIC SP. Z O.O.	0000405190
4	LEDS POLSKA SP. Z O.O.	0000290278
5	FABA SP. J. IRENA I KRZYSZTOF FABA	0000300363
6	PRYMUS HENRYK KUŻDŻAŁ WIESŁAW MACIAŁEK SP. J.	0000056313
7	PRACOWNIA AGD SP. Z O.O. SP. K.	0000811612
8	VLAD TRADE SP. Z O.O.	0000481180
9	DOMESTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000841486
10	AKARPOL SP. Z O.O.	0000938293
11	ELDOM PRESTIGE SP. Z O.O.	0001040815
12	MATEO SP. Z O.O.	0000762114
13	WOKA SP. Z O.O.	0000188273
14	ARTECH SP. Z O.O.	0000157115
15	ROBOCLEAN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000638122
16	STYL CERAMIKA SP. Z O.O.	0000136899
17	PROXIRO SP. Z O.O.	0000983660
18	BELWEDER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000625810
19	GIFAG SP. Z O.O.	0000766300
20	LIFEWELLNESS SP. Z O.O.	0000369747
21	WERTIS SP. Z O.O.	0000949011
22	VIVE SP. Z O.O.	0000284764
23	INWESTAB SP. Z O.O.	0000571146
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE CONTENT	0000145014
25	ŚLIWOCKI HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000715431
26	BUDIM SP. Z O.O.	0000135037
27	T3 ATELIER SP. Z O.O.	0000512947
28	AXPRO CONCEPT SP. Z O.O.	0000407848
29	TIC KATOWICE MARKET SP. Z O.O.	0000451172
30	FIRMA HANDLOWA DOMAX - SERAFIN SP. J.	0000129265

"ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI I MAŁGORZATA BICKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000086362 NIP 7120106638 REGON 004193645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.54.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI I MAŁGORZATA BICKA

"ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI I MAŁGORZATA BICKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000086362 NIP
7120106638 REGON
004193645