Produkcja maszyn do szycia (tradycyjnych, elektronicznych, overlocków).|Sprzedaż akcesoriów krawieckich i części zamiennych.|Oferowanie sprzętu AGD w konkurencyjnych cenach.|Działalność w modelu B2B z hurtową ofertą dla firm.|Pomoc w doborze produktów oraz dostęp do poradników szyciowych.
M&M, znane jako Galeria Łucznik, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów maszyn do szycia w Polsce. Marka ta od niemal stu lat dostarcza na rynek sprzęt krawiecki, który zdobył uznanie w wielu polskich domach, będąc synonimem jakości i tradycji. W ofercie Galerii Łucznik znajdują się zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne maszyny do szycia, w tym modele elektroniczne oraz overlocki, które odpowiadają na różnorodne potrzeby użytkowników. Oprócz maszyn, sklep oferuje szeroki asortyment akcesoriów krawieckich, w tym nici, igły, stopki oraz części zamienne, co czyni go kompletnym miejscem dla osób zajmujących się szyciem.
Niezwykła oferta Galerii Łucznik nie ogranicza się jedynie do krawiectwa – obejmuje również szeroką gamę sprzętu AGD. Klienci mogą znaleźć w sklepie produkty, takie jak blendery, miksery, czy odkurzacze, co czyni markę nie tylko wzorcem w produkcji maszyn do szycia, ale także ważnym graczem w branży artykułów gospodarstwa domowego. Dodatkowo, Galeria Łucznik prowadzi hurtownię B2B, co umożliwia innym firmom korzystanie z oferty w atrakcyjnych cenach hurtowych. Kluczowym elementem działalności jest dbałość o potrzeby klientów, co przejawia się w pomocy w doborze produktów oraz dostępności poradników dotyczących szycia. W ten sposób M&M Wrocławska Galeria Łucznik łączy pasję do krawiectwa z nowoczesnymi rozwiązaniami, ciągle rozwijając swoje usługi, aby sprostać wymaganiom współczesnych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&m osiągnęła 4 058 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 052 533 zł. Pozostałe przychody to 6123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 974 787 zł.
Zysk netto wyniósł 77 745 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 058 656 zł w 2024 roku. • 2 789 537 zł w 2023 roku. • 2 099 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 77 745 zł w 2024 roku. • 45 800 zł w 2023 roku. • -65 148 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&m wynosi 3 229 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 899 zł a 10 146 640 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 229 650 zł w 2024 roku. • 2 197 481 zł w 2023 roku. • 1 519 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&m wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&m wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&m charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&m wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
394 026
zł.
Koszty operacyjne M&m wyniosły
3 933 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 394 026 zł w 2024 roku • 318 445 zł w 2023 roku • 310 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&m wyniosła 7 178 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 178 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 178 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 894 561 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 178 426 zł w 2024 roku. • 2 224 323 zł w 2023 roku. • 567 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&m wyniosły 6 894 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 178 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 907 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 894 561 zł w 2024 roku • 2 018 203 zł w 2023 roku • 407 081 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&m wykazała przychody na poziomie 4 058 656 zł.
Organizacja zarobiła 83 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6025 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja M&m wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−29 dni16-09-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−24 dni21-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aspa Electro posiada 1000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2014 jest Aspa Electro kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2011 do 30.05.2014: • Mazur Kościołek Małgorzata (50% udziałów) • Mazur Michał (50% udziałów)