Organizacja Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski osiągnęła 4 367 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 367 681 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 140 087 zł.
Zysk netto wyniósł 227 594 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 367 689 zł w 2024 roku.
• 4 602 875 zł w 2023 roku.
• 4 587 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 594 zł w 2024 roku.
• 248 922 zł w 2023 roku.
• 183 288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wynosi 260 tys. zł.
EBITDA Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wynosi 268 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 671 zł w
2024 roku.
• 282 605 zł w
2023 roku.
• 217 519 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 268 489 zł w
2024 roku.
• 304 765 zł w
2023 roku.
• 222 711 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wynosi 4 417 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 363 zł a 10 919 221 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 417 531 zł w 2024 roku.
• 4 675 628 zł w 2023 roku.
• 4 353 929 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 112 846
zł.
Koszty operacyjne Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wyniosły 4 108 010
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 112 846 zł w 2024 roku
• 996 731 zł w 2023 roku
• 871 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wyniosła 1 722 956 zł.
a
ktywa trwałe to 107 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 615 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 722 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 929 139 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 722 956 zł w 2024 roku.
• 1 875 022 zł w 2023 roku.
• 2 039 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wyniosły 929 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 722 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 929 139 zł w 2024 roku
• 1 059 878 zł w 2023 roku
• 1 289 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wykazała przychody na poziomie 4 367 689 zł.
Organizacja zarobiła 227 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolmasz Robert Hawrot & Jacek Mierzejewski wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROLMASZ" ROBERT HAWROT & JACEK MIERZEJEWSKI