Organizacja Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk osiągnęła 2 113 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 085 939 zł. Pozostałe przychody to 27 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 010 880 zł.
Zysk netto wyniósł 75 059 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -221 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 113 458 zł w 2024 roku. • 2 264 743 zł w 2023 roku. • 3 284 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 75 059 zł w 2024 roku. • 126 517 zł w 2023 roku. • 267 432 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wynosi 4 858 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 590 zł a 16 795 526 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 221 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 858 369 zł w 2024 roku. • 5 234 478 zł w 2023 roku. • 6 565 856 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wynosi 82 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 886 zł w
2024 roku. • 90 289 zł w
2023 roku. • 250 499 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 81 569 zł w
2024 roku. • 126 000 zł w
2023 roku. • 279 179 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wynosi 374 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 1,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 374 tys. zł w 2024 roku. • 385 tys. zł w 2023 roku. • 419 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,23 mln zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 1,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
191 148
zł.
Koszty operacyjne Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wyniosły
2 038 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 191 148 zł w 2024 roku • 160 367 zł w 2023 roku • 150 413 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wyniosła 4 222 339 zł.
a
ktywa trwałe to 674 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 547 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 222 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 198 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 458 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 222 339 zł w 2024 roku. • 4 312 796 zł w 2023 roku. • 4 421 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wyniosły 23 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 222 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 458 zł w 2024 roku • 21 353 zł w 2023 roku • 12 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wykazała przychody na poziomie 2 113 458 zł.
Organizacja zarobiła 75 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Handlowa IGA Grażyna Prokopczyk wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 mies. 16 dni31-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki