Opis działalności:LEDS POLSKA to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu...i produkcji różnych systemów oświetleniowych, które łączą nowoczesną estetykę z efektywnością energetyczną. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak projektory, oprawy sufitowe, systemy liniowe oraz oświetlenie awaryjne. W portfolio znajdują się zarówno eleganckie lampy dekoracyjne, jak i zaawansowane technicznie rozwiązania do architektury, co czyni LEDS POLSKA atrakcyjnym partnerem dla architektów i projektantów wnętrz. Ważnym aspektem działalności firmy jest jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój, co potwierdza przyznanie złotej nagrody za działania na rzecz ekologii w 2023 roku. Innowacyjne podejście do designu oświetlenia, w połączeniu z łatwością dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta, wyróżnia LEDS POLSKA na tle konkurencji. Dodatkowo, firma wprowadza nowoczesne aplikacje mobilne do przeglądania kolekcji i konfiguracji produktów, co ułatwia użytkownikom korzystanie z ich oferty.
W skrócie
Produkcja różnorodnych systemów oświetleniowych
Oferowanie rozwiązań do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
Aplikacje mobilne do przeglądania zasobów i konfiguracji produktów
Szeroka gama produktów, w tym oświetlenie awaryjne i dekoracyjne
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leds polska osiągnęła 5 098 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 049 141 zł. Pozostałe przychody to 49 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 996 172 zł.
Zysk netto wyniósł 52 969 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -262 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 098 311 zł w 2023 roku.
• 5 320 193 zł w 2022 roku.
• 6 024 953 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 969 zł w 2023 roku.
• 55 728 zł w 2022 roku.
• 220 975 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leds polska wynosi 3 886 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 931 zł a 12 745 776 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -713 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 886 681 zł w 2023 roku.
• 4 002 283 zł w 2022 roku.
• 5 091 313 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leds polska wyniosła 1 946 532 zł.
a
ktywa trwałe to 3831 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 942 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 946 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 578 624 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 946 532 zł w 2023 roku.
• 2 323 003 zł w 2022 roku.
• 2 773 501 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leds polska wyniosły 1 578 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 946 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 578 624 zł w 2023 roku
• 2 012 905 zł w 2022 roku
• 2 519 131 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leds polska wykazała przychody na poziomie 5 098 311 zł.
Organizacja zarobiła 57 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4840 zł w 2023 roku
• 6734 zł w 2022 roku
• 2457 zł w 2021 roku
Organizacja Leds polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leds C4 Sociedad Anonima
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.07.2020 jest
Leds C4 Sociedad Anonima
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2007 do 27.07.2020
była Leds C4 Sociedad Anonima
kontrolująca 70% udziałów.