Sprzedaż olejów silnikowych, hydraulicznych i przekładniowych|Oferta specjalistycznych płynów chłodniczych|Edukacja klientów poprzez artykuły i porady|Współpraca z renomowanymi producentami olejów|Dostosowanie oferty do potrzeb przemysłowych i motoryzacyjnych
Petrobaza to wrocławski sklep specjalizujący się w sprzedaży różnorodnych olejów oraz akcesoriów związanych z ich zastosowaniem w przemyśle i motoryzacji. Firma oferuje produkty od renomowanych producentów, takich jak Yacco, Ravenol oraz Motul, co podkreśla jakość i różnorodność asortymentu. Klienci mogą znaleźć w ofercie oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe oraz specjalistyczne płyny chłodnicze, które odpowiadają na różne potrzeby użytkowników. Petrobaza angażuje się również w edukację swoich klientów, regularnie publikując artykuły na temat innowacyjnych produktów i metod, takich jak dynamiczna wymiana oleju, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo, sklep prowadzi ścisłą współpracę z dostawcami, co zapewnia dostęp do najnowszych technologii i preparatów na rynku. Petrobaza stawia na jakość obsługi klienta i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projekt Petrobaza osiągnęła 4 273 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 273 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 149 696 zł.
Zysk netto wyniósł 123 360 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 273 055 zł w 2024 roku. • 2 851 283 zł w 2023 roku. • 2 898 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 123 360 zł w 2024 roku. • 15 877 zł w 2023 roku. • 71 194 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt Petrobaza wynosi 3 697 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 067 zł a 10 682 638 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 697 209 zł w 2024 roku. • 2 226 910 zł w 2023 roku. • 2 467 655 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt Petrobaza wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Projekt Petrobaza wynosi 157 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 147 056 zł w
2024 roku. • 23 042 zł w
2023 roku. • 83 634 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 157 155 zł w
2024 roku. • 31 156 zł w
2023 roku. • 91 015 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt Petrobaza wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Petrobaza wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt Petrobaza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt Petrobaza wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 68 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 171 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
272 431
zł.
Koszty operacyjne Projekt Petrobaza wyniosły
4 126 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 272 431 zł w 2024 roku • 224 307 zł w 2023 roku • 208 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt Petrobaza wyniosła 1 066 454 zł.
a
ktywa trwałe to 52 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 014 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 032 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 066 454 zł w 2024 roku. • 1 153 088 zł w 2023 roku. • 940 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt Petrobaza wyniosły 593 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 066 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 593 032 zł w 2024 roku • 803 025 zł w 2023 roku • 606 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt Petrobaza wykazała przychody na poziomie 4 273 055 zł.
Organizacja zarobiła 136 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 607 zł w 2024 roku • 1163 zł w 2023 roku • 7959 zł w 2022 roku
Organizacja Projekt Petrobaza wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−26 dni19-06-2025
2023
+11 mies. 9 dni19-06-2025
2022
+1 mies. 3 dni17-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blok Tomasz posiada 140
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Rymowicz Dominik posiada 140
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.