Organizacja DA Vinci osiągnęła 56 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 519 zł.
Strata netto wyniosła 3545 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
54 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 56 973 zł w 2022 roku. • 116 422 zł w 2021 roku. • 165 074 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3545 zł w 2022 roku. • 8856 zł w 2021 roku. • 6866 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DA Vinci wynosi 74 969 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
47 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 74 969 zł w
2022 roku. • 152 684 zł w
2021 roku. • 170 518 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DA Vinci wynosi -4 tys. zł.
EBITDA DA Vinci wynosi -4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3545 zł w
2022 roku. • 4239 zł w
2021 roku. • 7559 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3545 zł w
2022 roku. • 4239 zł w
2021 roku. • 7559 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DA Vinci mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji DA Vinci.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lutego 2024 (MSiG nr 35/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 102800. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO GRAFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000433551. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2012.
[RDF/580212/24/964]
MSiG 35/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1105225. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO
GRAFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000433551. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.09.2012.
[RDF/450957/22/554]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1018596. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO
GRAFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000433551. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.09.2012.
[RDF/353292/21/377]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 697021. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO GRAFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000433551. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2012.
[RDF/148545/19/834]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 860519. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO GRAFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000433551. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2012.
[RDF/722101/18/173]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 860518. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO GRAFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000433551. SYSTEM, wpis do rejeFRYC stru: 18.09.2012.
[RDF/722100/18/772]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 860517. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO GRAFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000433551. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2012.
[RDF/722099/18/169]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 314495. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO GRAFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000433551. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.09.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61230/17/300]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 371476. DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO GRAFIKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000433551. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.09.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61517/16/765]
MSiG 219/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DA Vinci nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DA Vinci wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2022 roku. • 0,39% w 2021 roku. • 0,17% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
DA Vinci charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DA Vinci wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
700 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 636 zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku. • 15 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4348
zł.
Koszty operacyjne DA Vinci wyniosły
60 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4348 zł w 2022 roku • 4772 zł w 2021 roku • 14 376 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,2% w 2022 roku •
4,5% w 2021 roku •
9,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DA Vinci wyniosła 61 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 781 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2758 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 61 096 zł sumy bilansowej i 49 316 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 65 052 zł sumy bilansowej i 52 861 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 55 581 zł sumy bilansowej i 44 005 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,19%.
Marża operacyjna wyniosła -6,22%.
Marża netto wyniosła -6,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DA Vinci wyniosły 11 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 781 zł w 2022 roku • 12 191 zł w 2021 roku • 11 576 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2022 roku • 19% w 2021 roku • 21% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DA Vinci wynosi 5,19 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja DA Vinci wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi56 973,42
I. Przychody netto ze sprzedaży56 973,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej58 885,37
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 646,08
III. Usługi obce2 386,37
IV. Wynagrodzenia3 612,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)735,50
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)45 505,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 911,95
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 633,30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-3 545,25
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-3 545,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DA Vinci składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 209 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+6 mies. 29 dni09-02-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
