ICOMPRINT to nowoczesna drukarnia z siedzibą w Lublinie, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług druku cyfrowego i wielkoformatowego. Dzięki zaawansowanej technologii, ICOMPRINT zapewnia produkty o doskonałej jakości, które charakteryzują się krótkim czasem realizacji. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, takie jak druk na folii, haft komputerowy oraz druki na odzieży, w tym techniki DTG (Direct to Garment), co pozwala na precyzyjne odwzorowanie detali i skomplikowanych wzorów. Drukarnia korzysta z nowoczesnych ploterów oraz tuszy ekosolwentowych, co zapewnia trwałość i wysoką jakość wydruków. Dodatkowo, ICOMPRINT oferuje kompleksowe usługi projektowania, obejmujące identyfikację wizualną oraz oklejanie samochodów. Dzięki indywidualnemu podejściu do klienta i fachowej pomocy, firma wyróżnia się na tle konkurencji i zdobywa uznanie w branży. Celem ICOMPRINT jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale także budowanie trwałych relacji z klientami oraz wspieranie ich w rozwoju wizerunku marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icomprint osiągnęła 168 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 812 zł.
Zysk netto wyniósł 153 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 919 zł w 2024 roku.
• 72 193 zł w 2023 roku.
• 92 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 106 zł w 2024 roku.
• -1321 zł w 2023 roku.
• -21 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icomprint wynosi 856 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 094 zł a 2 143 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 132 zł w 2024 roku.
• 64 394 zł w 2023 roku.
• 78 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icomprint wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icomprint charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Icomprint wyniosły 6974
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icomprint wyniosła 209 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 518 zł w 2024 roku.
• 27 680 zł w 2023 roku.
• 33 903 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icomprint wyniosły 34 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 726 zł w 2024 roku
• 5993 zł w 2023 roku
• 10 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icomprint wykazała przychody na poziomie 168 919 zł.
Organizacja zarobiła 161 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8838 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku