IZABELA I DANIEL PACHURA SP. Z O.O. | KRS: 0000400198

Podsumowanie

aktywa

32,2 mln

przychód

25,8 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

55 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KĘPA WIELKA

Adres

, 6

Kod pocztowy

63-020

Rejestracja

2011-10-26

Rozpoczęcie działalności

2011-10-26

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Chów i hodowla drobiu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Chów i hodowla pozostałych zwierząt Chów i hodowla świń Transport drogowy towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izabela I Daniel Pachura osiągnęła 25 821 137 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 270 362 zł. Pozostałe przychody to 550 774 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 756 060 zł.

Zysk netto wyniósł 4 514 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 317 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 821 137 zł w 2024 roku.
• 31 081 401 zł w 2023 roku.
• 35 915 720 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 516 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 514 302 zł w 2024 roku.
• 11 653 468 zł w 2023 roku.
• 6 502 547 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16598184.19

897040.45

16770540.53

432934.6

15204552.35

272662.17

15211911.03

189209.08

21924081.8

341882.47

35915720.19

6502547.3

31081401.22

11653468.41

25821136.5

4514301.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izabela I Daniel Pachura wynosi 4,09 mln zł.

EBITDA Izabela I Daniel Pachura wynosi 4,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 403 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 090 190 zł w 2024 roku.
• 13 476 489 zł w 2023 roku.
• 7 988 400 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 459 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 481 764 zł w 2024 roku.
• 13 476 489 zł w 2023 roku.
• 7 988 400 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izabela I Daniel Pachura wynosi 55 020 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 749 420 zł a 105 330 242 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 408 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 020 719 zł w 2024 roku.
• 84 401 064 zł w 2023 roku.
• 58 280 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2504890.56

17158508.49

41495460.48

2829591.51

15741690.26

41926351.32

2726621.7

14261105.05

38011380.88

1892090.8

14074105.29

38029777.57

3352768.75

19336353.16

54810204.5

8326154.59

58280157.25

91035662.2

17066255.89

84401063.68

163148557.74

19749420.44

55020718.76

105330242.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izabela I Daniel Pachura wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izabela I Daniel Pachura wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izabela I Daniel Pachura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izabela I Daniel Pachura wynosi 1,54 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 614 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 614 tys. zł a 5,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 157 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 2,17 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 614 tys. zł w 2024 roku.
• 932 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,27 mln zł w 2024 roku.
• 4,55 mln zł w 2023 roku.
• 2,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 843 179 zł.

Koszty operacyjne Izabela I Daniel Pachura wyniosły 21 180 172 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 843 179 zł w 2024 roku
• 556 080 zł w 2023 roku
• 249 662 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izabela I Daniel Pachura wyniosła 32 204 241 zł.

a

ktywa trwałe to 24 361 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 842 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 204 241 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 332 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 871 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 077 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 204 241 zł w 2024 roku.
• 25 069 182 zł w 2023 roku.
• 15 641 237 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10659912.66

12090627.19

11672525.33

12436187.94

12159880.77

15641236.64

25069182.22

32204240.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.27

0.08

0.05

0.04

0.11

0.04

0.03

0.02

0.07

0.03

0.02

0.04

0.02

0.01

0.03

0.08

0.02

0.42

0.59

0.22

0.18

0.46

0.51

0.44

0.37

0.14

0.17

0.16

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izabela I Daniel Pachura wyniosły 5 871 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 204 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -206 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 871 680 zł w 2024 roku
• 2 314 174 zł w 2023 roku
• 4 539 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10659912.66

7320058.58

0.69

12090627.19

8317838.51

0.69

11672525.33

7627074.48

0.65

12436187.94

8201528.01

0.66

12159880.77

7689522.44

0.63

15641236.64

4539697.19

0.29

25069182.22

2314174.36

0.09

32204240.57

5871679.98

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izabela I Daniel Pachura wykazała przychody na poziomie 25 821 137 zł.

Organizacja zarobiła 4 514 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 514 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 160 355 zł w 2023 roku
• 1 522 409 zł w 2022 roku

Wartość

234074

120589

65786

79051

33369

1522409

2160355

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Izabela I Daniel Pachura wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8617

0.79182

0.72792

0.62257

0.63551

0.68269

0.78295

0.78906

0.94093

0.78846

0.80201

0.75641

0.62369

0.56897

0.50893

0.70934

0.65854

0.88973

0.70476

0.75828

0.73651

0.62718

0.41909

0.42241

0.5

0.53448

0.83513

0.7619

0.75329

0.75238

0.61856

0.49383

0.52564

0.64966

0.54296

0.88571

0.69182

0.78878

0.71069

0.60135

0.41202

0.36726

0.58

0.55405

0.79286

0.93231

0.82484

0.77231

0.35235

0.8583

0.85774

0.94389

0.82274

0.93728

0.94006

0.78689

0.80757

0.24055

0.93173

0.94979

0.92568

0.82877

0.95985

0.82463

0.73725

0.79851

0.31855

0.76498

0.69231

0.73413

0.58

0

Powiązania

P IZABELA - reprezentacja

P DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2011

20.12.2012

P Izabela

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

08.04.2015

P Daniel

Luty 1979

Osoba

wspólnik

20.12.2012

08.04.2015

P Daniel

Luty 1979

Osoba

wspólnik

26.10.2011

19.12.2011

P Daniel

Luty 1979

Osoba

wspólnik

19.12.2011

20.12.2012

P Daniel

Luty 1979

Osoba

wspólnik

19.12.2011

20.12.2012

J Mirosław

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

26.10.2011

P Daniel

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

08.04.2015

P Izabela

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Pachura Daniel posiada 10000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2015 jest Pachura Daniel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2012 do 08.04.2015 był Pachura Daniel kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.12.2011 do 20.12.2012 najwięcej udziałów posiadała Pachura Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do IZABELA I DANIEL PACHURA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000170759
2	OVAL SP. Z O.O. SP. K.	0000743006
3	ANNA I URSZULA KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000395664
4	AGRO POULTRY COMPANY SP. Z O.O.	0000530551
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "JAJ-POL"	0000181958
6	"BWS" AWB SPÓŁKA FERMOWA SP. Z O.O. SP. J.	0000278043
7	SPÓŁDZIELNIA "ADOROL" W ADOLFOWIE	0000129790
8	JFK ŁASCY SP. J.	0000491572
9	LIM-POL SP. Z O.O.	0000068241
10	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GOLESZOWIE	0000140124
11	FERMA ENERGETYKÓW SP. Z O.O.	0000756713
12	FDH HAMROL SP. K.	0000939521
13	IZA - INOX SP. Z O.O.	0000365635
14	FERMA SOBOTA SP. Z O.O.	0000460648
15	FERMA KLWÓW SP. Z O.O.	0000619318
16	ADKONIS FERMA KUR SP. Z O.O.	0000237058
17	INDDROB SP. Z O.O.	0000281771
18	FERMA DROBIU KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000751768
19	FERMY DROBIU BARTKOWSKA SP. J.	0000383817
20	HP2 SP. Z O.O. ODCHÓW I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000616537
21	JW ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000424354
22	UIP KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000370308
23	"HODOWCA" SP. Z O.O. W ŁOMII	0000058832
24	ZWD BIAŁOBRZEGI SP. Z O.O.	0000634886
25	AŁ GRZEŚKIEWICZ SP. J.	0000395811
26	PROLAND SP. Z O.O.	0000310563
27	STOFARM SP. Z O.O.	0000416523
28	ANNA I MIROSŁAW KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000367076
29	AGROUSŁUGI "ROESLER" SP. Z O.O.	0000401575
30	AGROVO FARM SP. Z O.O.	0000142627

IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400198 NIP 7861697839 REGON 301954755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZABELA I DANIEL PACHURA

IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400198 NIP
7861697839 REGON
301954755