SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Izabela I Daniel Pachura osiągnęła 25 821 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 270 362 zł. Pozostałe przychody to 550 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 306 835 zł.
Zysk netto wyniósł 4 514 302 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 047 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 821 137 zł w 2024 roku. • 31 081 401 zł w 2023 roku. • 35 915 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
994 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 514 302 zł w 2024 roku. • 11 653 468 zł w 2023 roku. • 6 502 547 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Izabela I Daniel Pachura wynosi 54 069 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 407 836 zł a 103 508 458 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 699 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 54 069 084 zł w
2024 roku. • 83 919 230 zł w
2023 roku. • 57 468 025 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izabela I Daniel Pachura wynosi 4,09 mln zł.
EBITDA Izabela I Daniel Pachura wynosi 4,48 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 949 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 090 190 zł w
2024 roku. • 13 476 489 zł w
2023 roku. • 7 988 400 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 753 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 481 764 zł w
2024 roku. • 13 476 489 zł w
2023 roku. • 7 988 400 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Izabela I Daniel Pachura mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Izabela I Daniel Pachura.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2025 (MSiG nr 195/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1342111. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/802442/25/367]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1342110. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/802442/25/966]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1342109. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/802442/25/565]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1396919. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/685638/24/507]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 1396918. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/685505/24/170]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1396917. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/685505/24/769]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2024 okres OD
D 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1131394. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/555824/23/757]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1131393. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/555824/23/356]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1131392. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/555824/23/955]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1048384. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/443900/22/357]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1048383. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/443900/22/956]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1048382. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/443900/22/555]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 575067. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/313926/21/166]
MSiG 149/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 573939. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/313926/21/765]
MSiG 148/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 53036. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011
[RDF/275716/21/657]
MSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 550242. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/225105/20/461]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 468280. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/125988/19/725]
MSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 804856. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/611468/18/61]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 804855. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/611467/18/660]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 804854. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/577741/18/313]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 804853. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/577740/18/912]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 764365. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/532759/18/459]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 764364. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/532758/18/58]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 705108. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/648978/18/405]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 705107. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[RDF/648977/18/4]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 115386. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.10.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9908/17/778]
MSiG 85/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 320697. IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400198. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27317/16/961]
MSiG 194/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Izabela I Daniel Pachura nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izabela I Daniel Pachura wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izabela I Daniel Pachura charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izabela I Daniel Pachura wynosi 1,54 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 614 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 614 tys. zł a 5,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
181 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 2,17 mln zł w 2023 roku. • 1,18 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 614 tys. zł w 2024 roku. • 932 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,27 mln zł w 2024 roku. • 4,55 mln zł w 2023 roku. • 2,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
843 179
zł.
Koszty operacyjne Izabela I Daniel Pachura wyniosły
21 180 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
296 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 843 179 zł w 2024 roku • 556 080 zł w 2023 roku • 249 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3,2% w 2023 roku •
0,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izabela I Daniel Pachura wyniosła 32 204 241 zł.
a
ktywa trwałe to 24 361 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 842 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 204 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 332 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 871 680 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 281 502 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 615 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 204 241 zł sumy bilansowej i 26 332 561 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 069 182 zł sumy bilansowej i 22 755 008 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 15 641 237 zł sumy bilansowej i 11 101 539 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,14%.
Marża operacyjna wyniosła 16,19%.
Marża netto wyniosła 17,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izabela I Daniel Pachura wyniosły 5 871 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 204 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 665 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 871 680 zł w 2024 roku • 2 314 174 zł w 2023 roku • 4 539 697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Izabela I Daniel Pachura ma 5 871 680 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 938 752 zł (67%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 935 127 zł (16%), klientom spoza grupy kapitałowej 67 014 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 96 931 zł (2%).
Pozostali, 833 855 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 582 861 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
67%
16%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
54 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
935 tys. zł
16%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
67 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
834 tys. zł
14%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Izabela I Daniel Pachura wynosi 1,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 98% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,2 mln zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 4 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,48 zł, z czego 0,98 zł w gotówce.
1,48
płynność bieżąca
1,48
płynność szybka
0,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,48 w 2024 roku • 5,83 w 2023 roku • 1,52 w 2022 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Izabela I Daniel Pachura wobec banków i pożyczkodawców: 935 127 zł, gotówka: 5 165 841 zł. Gotówka przewyższa dług o 4 230 713 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 95 161 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 43 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 871 680 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 4,2 mln zł
0 zł5,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców935 tys. zł
gotówka5,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 95 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 43 razy.
W roku 2021 organizacja miała też 160 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 4,2 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 902 tys. zł • 2022: 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 43 razy • 2023: 147,5 raza • 2022: 142,5 raza
W latach 2017-2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Izabela I Daniel Pachura wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 69 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -54 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 057 472 zł, z czego 1 057 472 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
68 dni
bez amortyzacji69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
Rotacja zapasów0,1 dnia
towar leży w magazynie 0,1 dnia, zanim firma go sprzeda
0,1 dnia
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Izabela I Daniel Pachura wynoszą 20 663 901 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 287 110 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 120 918 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 695 720 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem20,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii13,3 mln zł · 64%
Usługi obce6,1 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)696 tys. zł · 3%
Amortyzacja392 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia147 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 20,7 mln zł w 2024 roku • 16,8 mln zł w 2023 roku • 27,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Izabela I Daniel Pachura wykazała przychody na poziomie 25 821 137 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1 063 493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 160 355 zł w 2023 roku • 1 522 409 zł w 2022 roku • 33 369 zł w 2021 roku
Organizacja Izabela I Daniel Pachura wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,22%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,22%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 248 349,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów25 248 349,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 663 900,64
I. Amortyzacja391 573,17
II. Zużycie materiałów i energii13 287 109,95
III. Usługi obce6 120 918,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 516,52
V. Wynagrodzenia695 719,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)147 459,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 603,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 584 449,13
D. Pozostałe przychody operacyjne22 012,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 012,28
E. Pozostałe koszty operacyjne516 270,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych481 575,92
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne34 695,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 090 190,45
G. Przychody finansowe550 774,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)470 140,91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne80 633,54
H. Koszty finansowe126 663,07
I. Odsetki, w tym: (+1)95 160,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne31 502,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 514 301,83
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 514 301,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Izabela I Daniel Pachura składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 71 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 11 dni24-09-2025
2023
+3 mies. 18 dni31-10-2024
2022
+20 dni04-08-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
+1 dzień16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pachura Daniel posiada 10 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2015 jest Pachura Daniel kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.12.2012 do 08.04.2015 najwięcej udziałów posiadał
Pachura Daniel (100%).
W okresie od 19.12.2011 do 20.12.2012 najwięcej udziałów posiadała
Pachura Izabela (50%).
