FERMA ENERGETYKÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000756713

Podsumowanie

aktywa

32 mln

przychód

33,1 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

43,9 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIONKI

Adres

UL. ZAKŁADOWA, 7

Kod pocztowy

26-670

Rejestracja

2018-11-06

Rozpoczęcie działalności

2018-11-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla drobiu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ferma Energetyków osiągnęła 33 065 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 024 593 zł. Pozostałe przychody to 40 838 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 872 172 zł.

Zysk netto wyniósł 4 152 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 510 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 065 431 zł w 2024 roku.
• 32 990 623 zł w 2023 roku.
• 33 044 052 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 692 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 152 421 zł w 2024 roku.
• 1 702 689 zł w 2023 roku.
• 1 050 191 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

23928243.59

795366.19

16705450.45

-1288958.7

21194764.21

543489.05

33044051.89

1050191.4

32990622.59

1702689.39

33065430.69

4152421.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ferma Energetyków wynosi 6,74 mln zł.

EBITDA Ferma Energetyków wynosi 7,64 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ferma Energetyków wynosi 43 873 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 220 149 zł a 82 663 577 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 312 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 873 455 zł w 2024 roku.
• 30 910 339 zł w 2023 roku.
• 27 058 949 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

600274.64

19733901.8

59820608.98

0

11136966.97

41763626.13

41172.41

16344971.41

52986910.53

828815.95

27058949.48

82610129.72

2105833

30910338.95

82476556.47

5220149.02

43873454.92

82663576.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferma Energetyków wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ferma Energetyków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 309 zł.

Koszty operacyjne Ferma Energetyków wyniosły 26 280 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 385 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 309 zł w 2024 roku
• 441 166 zł w 2023 roku
• 546 177 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ferma Energetyków wyniosła 31 996 343 zł.

a

ktywa trwałe to 22 639 446 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 356 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 996 343 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 960 199 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 036 144 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 332 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 996 343 zł w 2024 roku.
• 31 149 238 zł w 2023 roku.
• 32 989 252 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

32205153.55

30902098.34

32542842.76

32989252.22

31149238.35

31996342.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.99

0.05

0.03

-0.04

2.64

0

-0.08

0.02

9.9

0.07

0.03

0.95

0.1

0.03

0.05

0.61

0.12

0.05

0.13

0.6

0.2

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ferma Energetyków wyniosły 25 036 144 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 996 343 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 172 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 036 144 zł w 2024 roku
• 28 341 461 zł w 2023 roku
• 31 884 164 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

32205153.55

31404787.36

0.98

30902098.34

31390690.85

1.02

32542842.76

32487946.22

1

32989252.22

31884164.28

0.97

31149238.35

28341461.02

0.91

31996342.9

25036144.21

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ferma Energetyków wykazała przychody na poziomie 33 065 431 zł.

Organizacja zarobiła 5 015 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 863 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 152 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 911 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 863 464 zł w 2024 roku
• 97 311 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

178811

0

97311

863464

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Ferma Energetyków wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27885

0.00337

0

0.84444

0.84053

0.92381

0.84965

0.5125

0.54113

0.5

0.9654

0.91727

0.04127

0.78218

0.90476

0.86254

0.18107

0.33333

0.25085

0.97595

0

0.7571

0.78073

0.89905

0.85424

0.49356

0.63877

0.52333

0.99661

0

0.70588

0.80449

0.88235

0.84797

0.32927

0.55

0.43522

0.88889

0

0.75563

0.79667

0.82958

0.81944

0.49799

0.675

0.55973

0.87543

0.7417

0.81124

0.78992

0.79518

0.78261

0.67662

0.79793

0.71795

0.89224

0.88636

Powiązania

POULTRY HOLDING - wspólnik

K AGNIESZKA - reprezentacja

K JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2018

Poultry Holding

Organizacja

reprezentacja

06.11.2018

27.12.2018

K Agnieszka

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

K Agnieszka

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

K Jarosław

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Poultry Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do FERMA ENERGETYKÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	FERMA KLWÓW SP. Z O.O.	0000619318
2	SPÓŁDZIELNIA "ADOROL" W ADOLFOWIE	0000129790
3	AGROUSŁUGI "ROESLER" SP. Z O.O.	0000401575
4	FERMA SOBOTA SP. Z O.O.	0000460648
5	JW ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000424354
6	TRES FAMILIES SP. Z O.O.	0000796065
7	ZWD BIAŁOBRZEGI SP. Z O.O.	0000634886
8	BROMARGO EMES P.S.A.	0000963520
9	STOFARM SP. Z O.O.	0000416523
10	AMD INDYK SP. Z O.O.	0000684346
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000170759
12	AGROVO FARM SP. Z O.O.	0000142627
13	PROLAND SP. Z O.O.	0000310563
14	ADKONIS FERMA KUR SP. Z O.O.	0000237058
15	A-FARM SP. Z O.O.	0000926336
16	MAWIK SP. Z O.O.	0000994293
17	OVAL SP. Z O.O. SP. K.	0000743006
18	ALGAMA S.A.	0000633299
19	INDDROB SP. Z O.O.	0000281771
20	AIRA SP. Z O.O.	0000943865
21	"BWS" AWB SPÓŁKA FERMOWA SP. Z O.O. SP. J.	0000278043
22	PREMIUM AGRO SP. Z O.O.	0000538589
23	IZA - INOX SP. Z O.O.	0000365635
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "JAJ-POL"	0000181958
25	AGRO POULTRY COMPANY SP. Z O.O.	0000530551
26	STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O.	0000063796
27	SAS AGRO JAWORSKA-MALEWSKA SP. J.	0000829163
28	FERMA MŁODYNIE SP. Z O.O.	0000603358
29	MODERN FARM SP. Z O.O.	0000787002
30	HP2 SP. Z O.O. ODCHÓW I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000616537

FERMA ENERGETYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000756713 NIP 7962987303 REGON 381746388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERMA ENERGETYKÓW

FERMA ENERGETYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000756713 NIP
7962987303 REGON
381746388