SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością osiągnęła 27 257 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 818 608 zł. Pozostałe przychody to 439 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 825 499 zł.
Zysk netto wyniósł 4 993 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 692 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 257 827 zł w 2024 roku.
• 31 375 136 zł w 2023 roku.
• 25 560 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 475 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 993 108 zł w 2024 roku.
• 9 212 723 zł w 2023 roku.
• 3 814 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wynosi 5,02 mln zł.
EBITDA Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wynosi 5,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
340 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 023 682 zł w
2024 roku.
• 9 468 792 zł w
2023 roku.
• 4 197 113 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
367 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 443 473 zł w
2024 roku.
• 9 947 291 zł w
2023 roku.
• 4 665 122 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wynosi 57 912 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 767 896 zł a 105 428 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 826 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 912 215 zł w 2024 roku.
• 76 790 715 zł w 2023 roku.
• 44 412 287 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 800 362
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wyniosły 21 794 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
300 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 800 362 zł w 2024 roku
• 3 221 321 zł w 2023 roku
• 2 744 499 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wyniosła 33 349 326 zł.
a
ktywa trwałe to 8 302 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 047 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 349 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 357 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 992 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 301 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 349 326 zł w 2024 roku.
• 33 154 323 zł w 2023 roku.
• 23 437 069 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wyniosły 6 992 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 349 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 992 130 zł w 2024 roku
• 7 790 236 zł w 2023 roku
• 7 285 706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wykazała przychody na poziomie 27 257 827 zł.
Organizacja zarobiła 5 136 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 993 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 612 zł w 2024 roku
• 153 615 zł w 2023 roku
• 62 268 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo Siejnik Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.