Produkcja granulowanego nawozu z obornika kurzego.
Poprawa jakości gleb i zwiększenie próchnicy.
Własna fermowa produkcja zapewniająca certyfikowane materiały.
Zaawansowana technologia eliminująca patogeny i chwasty.
Wsparcie dla różnorodnych upraw roślinnych.
JW Rolnictwo to firma zajmująca się produkcją organicznego nawozu granulowanego z obornika kurzego, znanego pod marką GLEBOKURACJA. Głównym celem organizacji jest poprawa jakości gleb w Polsce, gdzie wiele gruntów ornych nie spełnia norm żyznościowych. Dzięki zastosowaniu ich nawozu możliwe jest dostarczenie niezbędnych składników do roślin, a jednocześnie wprowadzenie do gleby materii organicznej, co przyczynia się do zwiększenia aktywności mikrobiologicznej oraz tworzenia próchnicy. GLEBOKURACJA charakteryzuje się wysoką jakością składników, które pochodzą z własnej fermy, gdzie stosowane są certyfikowane pasze oraz ekologiczne materiały ściółkowe, co zapewnia organiczny charakter produktu. Dodatkowo, firma dysponuje nowoczesną linią technologiczną, która umożliwia kompostowanie obornika w wysokich temperaturach, eliminując patogeny i nasiona chwastów, oraz granulację nawozu, co ułatwia jego aplikację. Dzięki temu, GLEBOKURACJA nie tylko poprawia jakość gleb, ale również zwiększa odporność roślin na suszę oraz wspiera tworzenie zdrowych plonów w różnych uprawach, takich jak warzywa, owoce czy zboża.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JW Rolnictwo osiągnęła 31 755 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 702 803 zł. Pozostałe przychody to 52 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 852 894 zł.
Zysk netto wyniósł 849 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 505 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 755 551 zł w 2024 roku.
• 23 661 861 zł w 2023 roku.
• 31 062 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 849 908 zł w 2024 roku.
• -388 822 zł w 2023 roku.
• 2 152 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JW Rolnictwo wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA JW Rolnictwo wynosi 4,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
227 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 409 623 zł w
2024 roku.
• 359 412 zł w
2023 roku.
• 3 330 957 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
438 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 441 128 zł w
2024 roku.
• 1 091 770 zł w
2023 roku.
• 4 022 206 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JW Rolnictwo wynosi 30 274 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 704 668 zł a 79 388 878 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 594 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 274 669 zł w 2024 roku.
• 20 841 811 zł w 2023 roku.
• 34 412 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JW Rolnictwo wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 20,1% w 2023 roku.
• 21,0% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JW Rolnictwo wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JW Rolnictwo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JW Rolnictwo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,52 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 145 640
zł.
Koszty operacyjne JW Rolnictwo wyniosły 29 293 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 145 640 zł w 2024 roku
• 751 633 zł w 2023 roku
• 503 726 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JW Rolnictwo wyniosła 30 043 844 zł.
a
ktywa trwałe to 25 094 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 949 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 043 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 606 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 437 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 273 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 043 844 zł w 2024 roku.
• 28 921 698 zł w 2023 roku.
• 18 270 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JW Rolnictwo wyniosły 22 437 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 043 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 523 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 437 620 zł w 2024 roku
• 22 165 382 zł w 2023 roku
• 11 476 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JW Rolnictwo wykazała przychody na poziomie 31 755 551 zł.
Organizacja zarobiła 991 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 849 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 701 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 510 348 zł w 2022 roku