Organizacja "rzepecki mroczkowski" osiągnęła 115 242 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 016 073 zł. Pozostałe przychody to 225 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 405 407 zł.
Zysk netto wyniósł 1 610 666 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -975 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 242 020 zł w 2022 roku.
• 125 407 000 zł w 2021 roku.
• 147 803 875 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 610 666 zł w 2022 roku.
• 2 425 923 zł w 2021 roku.
• 1 694 111 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rzepecki mroczkowski" wynosi 98 780 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 510 134 zł a 288 105 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 780 811 zł w 2022 roku.
• 108 810 493 zł w 2021 roku.
• 119 515 637 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rzepecki mroczkowski" wyniosła 41 774 975 zł.
a
ktywa trwałe to 16 861 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 913 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 774 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 680 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 094 795 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 283 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 774 975 zł w 2022 roku.
• 35 136 721 zł w 2021 roku.
• 50 078 348 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rzepecki mroczkowski" wyniosły 21 094 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 774 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 460 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 094 795 zł w 2022 roku
• 14 467 207 zł w 2021 roku
• 31 140 646 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rzepecki mroczkowski" wykazała przychody na poziomie 115 242 020 zł.
Organizacja zarobiła 2 141 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 531 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 610 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 281 zł w 2022 roku
• 158 826 zł w 2021 roku
• 478 723 zł w 2020 roku
Organizacja "rzepecki mroczkowski" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.