SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZY LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja J.P.J.AUTO osiągnęła 219 057 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 901 728 zł. Pozostałe przychody to 156 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 764 933 zł.
Zysk netto wyniósł 7 136 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 211 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 057 966 zł w 2024 roku.
• 174 633 737 zł w 2023 roku.
• 136 185 692 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 888 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 136 795 zł w 2024 roku.
• 4 055 073 zł w 2023 roku.
• 2 153 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.P.J.AUTO wynosi 7,98 mln zł.
EBITDA J.P.J.AUTO wynosi 10,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
948 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 981 448 zł w
2024 roku.
• 5 089 915 zł w
2023 roku.
• 3 256 909 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 188 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 272 245 zł w
2024 roku.
• 6 772 778 zł w
2023 roku.
• 4 906 189 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.P.J.AUTO wynosi 190 699 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 113 226 zł a 547 644 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 907 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 699 052 zł w 2024 roku.
• 143 799 040 zł w 2023 roku.
• 108 426 561 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.P.J.AUTO wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.P.J.AUTO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 243 717
zł.
Koszty operacyjne J.P.J.AUTO wyniosły 210 920 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 208 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 243 717 zł w 2024 roku
• 10 993 959 zł w 2023 roku
• 10 694 358 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.P.J.AUTO wyniosła 70 835 139 zł.
a
ktywa trwałe to 22 279 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 555 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 835 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 484 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 350 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 327 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 835 139 zł w 2024 roku.
• 60 517 498 zł w 2023 roku.
• 50 720 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.P.J.AUTO wyniosły 49 350 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 835 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 267 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 350 838 zł w 2024 roku
• 45 642 492 zł w 2023 roku
• 38 688 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.P.J.AUTO wykazała przychody na poziomie 219 057 966 zł.
Organizacja zarobiła 7 383 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 246 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 136 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 942 zł w 2024 roku
• 151 002 zł w 2023 roku
• 603 864 zł w 2022 roku