J.P.J.AUTO SP. Z O.O. | KRS: 0000129523

Podsumowanie

aktywa

70,8 mln

przychód

219,1 mln

zysk

7,1 mln

wartość firmy

190,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

WROCŁAWSKA, 65 C

Kod pocztowy

65-218

Rejestracja

2002-09-06

Rozpoczęcie działalności

1999-12-01

Kapitał zakładowy

462500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.toyota-zg.pl

Email

049@toyota-zg.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZY LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.P.J.AUTO osiągnęła 219 057 966 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 218 901 728 zł. Pozostałe przychody to 156 237 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 764 933 zł.

Zysk netto wyniósł 7 136 795 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 211 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 057 966 zł w 2024 roku.
• 174 633 737 zł w 2023 roku.
• 136 185 692 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 888 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 136 795 zł w 2024 roku.
• 4 055 073 zł w 2023 roku.
• 2 153 085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

63575931.19

916123.68

64477524.16

523311.4

84967768.87

871362.46

102102335.2

1421063.08

119234734.73

1826414.22

136185691.61

2153084.58

174633737.36

4055073.4

219057965.9

7136795.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.P.J.AUTO wynosi 7,98 mln zł.

EBITDA J.P.J.AUTO wynosi 10,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 948 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 981 448 zł w 2024 roku.
• 5 089 915 zł w 2023 roku.
• 3 256 909 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 188 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 272 245 zł w 2024 roku.
• 6 772 778 zł w 2023 roku.
• 4 906 189 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.P.J.AUTO wynosi 190 699 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 113 226 zł a 547 644 915 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 907 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 699 052 zł w 2024 roku.
• 143 799 040 zł w 2023 roku.
• 108 426 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5297966.5

51346415.34

158939827.97

5233114

50768711.75

161193810.4

6272734.22

66403363.31

212419422.18

6845969.03

80598444.82

255255838

7660779.7

94456259.73

298086836.82

9023761.88

108426561.28

340464229.03

11156254.43

143799039.61

436584343.4

16113225.99

190699051.56

547644914.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.P.J.AUTO wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.P.J.AUTO wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.P.J.AUTO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J.P.J.AUTO wynosi 3,66 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 400 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,66 mln zł w 2024 roku.
• 2,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,76 mln zł w 2024 roku.
• 6,98 mln zł w 2023 roku.
• 5,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 243 717 zł.

Koszty operacyjne J.P.J.AUTO wyniosły 210 920 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 208 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 243 717 zł w 2024 roku
• 10 993 959 zł w 2023 roku
• 10 694 358 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.P.J.AUTO wyniosła 70 835 139 zł.

a

ktywa trwałe to 22 279 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 48 555 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 835 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 484 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 350 838 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 327 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 835 139 zł w 2024 roku.
• 60 517 498 zł w 2023 roku.
• 50 720 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19540619.38

32281028.56

34474478.91

39780624.39

40510332.05

50720550.75

60517497.93

70835138.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.02

0.01

0.02

0.07

0.01

0.03

0.1

0.02

0.01

0.04

0.16

0.02

0.01

0.05

0.18

0.02

0.04

0.18

0.02

0.07

0.27

0.03

0.02

0.1

0.33

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.P.J.AUTO wyniosły 49 350 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 835 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 267 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 350 838 zł w 2024 roku
• 45 642 492 zł w 2023 roku
• 38 688 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19540619.38

12476664.05

0.64

32281028.56

24693761.83

0.77

34474478.91

26110833.28

0.76

39780624.39

30652665.68

0.77

40510332.05

30295959.12

0.75

50720550.75

38688868.24

0.76

60517497.93

45642492.02

0.75

70835138.88

49350837.56

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.P.J.AUTO wykazała przychody na poziomie 219 057 966 zł.

Organizacja zarobiła 7 383 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 246 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 136 795 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 942 zł w 2024 roku
• 151 002 zł w 2023 roku
• 603 864 zł w 2022 roku

Wartość

259417

190094

272612

449776

222100

603864

151002

246942

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja J.P.J.AUTO wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89543

0.8815

0.86324

0.42262

0.46058

0.52157

0.7466

0.59359

0.93056

0.86046

0.88246

0.90433

0.53343

0.45818

0.38951

0.59543

0.49288

0.90655

0.89061

0.90398

0.90824

0.51383

0.45122

0.49877

0.6417

0.51938

0.93062

0.92284

0.92216

0.92206

0.54748

0.41777

0.48135

0.64072

0.5758

0.9553

0.87191

0.92713

0.9306

0.57228

0.43136

0.39834

0.57539

0.51377

0.88761

0.91275

0.9327

0.93238

0.58055

0.49474

0.42116

0.60096

0.55346

0.93606

0.94159

0.94139

0.93381

0.54638

0.50749

0.49922

0.6988

0.63005

0.88454

0.96358

0.93597

0.92669

0.50523

0.64551

0.64689

0.78602

0.70792

0.89324

Powiązania

P JAROSŁAW - reprezentacja

P JOANNA - reprezentacja, wspólnik

P DANUTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2015

16.03.2018

P Joanna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

14.07.2015

23.07.2015

P Joanna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

18.07.2014

14.07.2015

P Joanna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

13.01.2003

18.12.2003

P Joanna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

16.03.2018

P Joanna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

06.09.2002

13.01.2003

P Joanna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

18.12.2003

18.07.2014

P Joanna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

18.12.2003

18.07.2014

W Marek

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

06.09.2002

18.12.2003

W Marek

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

06.09.2002

18.12.2003

P Jarosław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

P Jarosław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

27.11.2012

P Jarosław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

06.09.2002

P Danuta

Sierpień 1948

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

27.11.2012

W Marek

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

P Joanna

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Paradzińska Joanna posiada 905 udziałów, które stanowią 97.8% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2018 jest Paradzińska Joanna kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2015 do 16.03.2018 była Paradzińska Joanna kontrolująca 48% udziałów.

W okresie od 14.07.2015 do 23.07.2015 najwięcej udziałów posiadała Paradzińska Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do J.P.J.AUTO

	Organizacja	Numer KRS
1	ALCAR SP. Z O.O.	0000057961
2	AUTO FORUM SP. Z O.O.	0000198112
3	AUTO GT SP. Z O.O.	0000053512
4	BIACOMEX S.A.	0000047861
5	WEKTOR SP. Z O.O.	0000108664
6	V-MOTORS SP. Z O.O.	0000049410
7	TOYOTA WAŁBRZYCH NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000338101
8	GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SP. K.	0000944546
9	ŚWITOŃ-PACZKOWSKI SP. Z O.O.	0000046076
10	AUTOGALA SP. Z O.O.	0000049880
11	CRH ŻAGIEL AUTO SP. Z O.O.	0000218758
12	DRYWA SP. Z O.O.	0000317408
13	PLICHTA AUTO SP. Z O.O.	0000136723
14	SUBARU IMPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000090468
15	VIP CAR SP. Z O.O.	0000012793
16	KOBOS SP. J.	0000264943
17	MIRAI MOTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000546194
18	GRUPA KARLIK SP. J.	0000271536
19	RZEPECKI MROCZKOWSKI SP. Z O.O.	0000186929
20	MARIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000398464
21	MW AUTO SP. Z O.O.	0000909593
22	LELLEK KATOWICE SP. Z O.O.	0000941968
23	CARTER SP. Z O.O.	0000118602
24	WTM WRÓBEL SP. Z O.O.	0000705684
25	AUTO FUS GROUP SP. Z O.O.	0000728543
26	CARRARA SP. Z O.O.	0000066613
27	MB RADOM SP. Z O.O.	0000870936
28	MIR-WIT SP. Z O.O.	0000011990
29	AUTO GROUP LUZAR SP. Z O.O.	0000722633
30	AUTO CENTRUM - LIS SP. J. STEFAN I LIDIA LIS	0000085845

J.P.J.AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000129523 NIP 9291639041 REGON 971245273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.P.J.AUTO

J.P.J.AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000129523 NIP
9291639041 REGON
971245273