Organizacja ZBW Elektronika osiągnęła 337 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 337 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 250 372 zł.
Strata netto wyniosła 913 330 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -631 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 337 041 zł w 2023 roku. • 621 671 zł w 2022 roku. • 410 717 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -163 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -913 330 zł w 2023 roku. • -1 372 961 zł w 2022 roku. • -267 704 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZBW Elektronika wynosi 364 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 842 603 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 903 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 364 170 zł w 2023 roku. • 1 313 921 zł w 2022 roku. • 2 203 006 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZBW Elektronika wynosi -913 tys. zł.
EBITDA ZBW Elektronika wynosi -913 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
183 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -913 219 zł w
2023 roku. • -1 350 385 zł w
2022 roku. • -216 000 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
185 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -912 512 zł w
2023 roku. • -1 350 385 zł w
2022 roku. • -216 000 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZBW Elektronika wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZBW Elektronika wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZBW Elektronika wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2023 roku. • 0,30% w 2022 roku. • 0,87% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ZBW Elektronika charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZBW Elektronika wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 62 tys. zł w 2023 roku. • 304 tys. zł w 2022 roku. • 514 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
127 235
zł.
Koszty operacyjne ZBW Elektronika wyniosły
1 250 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 127 235 zł w 2023 roku • 231 823 zł w 2022 roku • 230 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZBW Elektronika wyniosła 209 050 zł.
a
ktywa trwałe to 7893 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 082 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 061 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 209 050 zł w 2023 roku. • 1 294 262 zł w 2022 roku. • 4 637 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -437%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -491%.
Marża operacyjna wyniosła -271%.
Marża netto wyniosła -271%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZBW Elektronika wyniosły 23 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -480 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 082 zł w 2023 roku • 94 964 zł w 2022 roku • 2 065 690 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2023 roku • 7% w 2022 roku • 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZBW Elektronika wykazała przychody na poziomie 337 041 zł.
Organizacja zarobiła -913 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -913 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja ZBW Elektronika wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−7 dni08-07-2024
2023
−7 dni08-07-2024
2023
+6 mies.08-07-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-06-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
2017
+25 dni09-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie