INWESTRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000519107

Podsumowanie

aktywa

219 tys.

przychód

208 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

230 tys.

Branża główna: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MILICZ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 17A

Kod pocztowy

56-300

Rejestracja

2014-08-07

Rozpoczęcie działalności

2014-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

edwardrusinowicz@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU

Branże

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestrans osiągnęła 207 772 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 207 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 192 360 zł.

Zysk netto wyniósł 15 413 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -104 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 772 zł w 2024 roku.
• 326 379 zł w 2023 roku.
• 695 497 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 413 zł w 2024 roku.
• 7967 zł w 2023 roku.
• 1344 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

937084.9

22858.37

719665.56

8819.51

682257.78

15044.15

633923.17

4468.28

833177

25487.94

695496.96

1343.85

326378.84

7967.39

207772.18

15412.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestrans wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Inwestrans wynosi 17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 131 zł w 2024 roku.
• 9012 zł w 2023 roku.
• 879 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 131 zł w 2024 roku.
• 9012 zł w 2023 roku.
• 879 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

26310.63

26310.73

10826.51

45658.92

16738.15

108.28

28254.14

879.03

9012.39

17131

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestrans wynosi 230 489 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 324 zł a 519 430 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 69 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 489 zł w 2024 roku.
• 268 220 zł w 2023 roku.
• 481 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

716156.75

2342712.25

0

515055.08

1799163.9

0

515015.12

1705644.45

0

440488.57

1584807.93

11780.77

669183.86

2082942.5

12788.66

481828.69

1738742.4

18764.2

268219.65

815947.1

30323.62

230488.64

519430.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestrans wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309241

0.0309464

0.0309494

0.030954

0.0309369

0.0309483

0.0309806

0.0309905

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestrans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000733

0.0006567

0.0005417

0.0006316

0.0002739

0.0003786

0.0003178

0.0003104

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestrans wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 14 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8858.75

37483.39

0

6275.58

28786.62

0

7573.48

27290.31

0

6617.56

25156.93

3141.54

12716.22

33327.08

131.85

9738.59

27787.63

1351.86

6592.04

13055.15

2569.65

7072.26

14151.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwestrans wyniosły 190 641 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 699 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

8667.86

31841.16

33720.48

36622.48

30698.64

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestrans wyniosła 219 011 zł.

a

ktywa obrotowe to 219 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 579 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 011 zł w 2024 roku.
• 195 049 zł w 2023 roku.
• 208 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

261737.83

156591.48

177410.73

168393.91

194871.7

208171.09

195048.89

219010.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

-0.6

0.03

0.02

0.06

-0.3

0.01

0.08

-1.06

0.02

0.03

-0.46

0

0.01

0.13

1.62

0.03

0.01

0.08

0

0.04

0.32

0.03

0.02

0.07

0.38

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestrans wyniosły 178 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 579 zł w 2024 roku
• 170 030 zł w 2023 roku
• 191 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

261737.83

299850.02

1.15

156591.48

185884.16

1.19

177410.73

191659.26

1.08

168393.91

178174.16

1.06

194871.7

179164.01

0.92

208171.09

191119.55

0.92

195048.89

170029.96

0.87

219010.63

178579.14

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestrans wykazała przychody na poziomie 207 772 zł.

Organizacja zarobiła 17 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1718 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -247 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1718 zł w 2024 roku
• 875 zł w 2023 roku
• 277 zł w 2022 roku

Wartość

3450

2007

1694

328

2735

277

875

1718

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestrans wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64706

0.63274

0.53361

0.90426

0.4125

0.48344

0.68783

0.05263

0.70673

0.53763

0.57034

0.44444

0.91736

0.29612

0.29787

0.53086

0.09388

0.60656

0.53618

0.56401

0.46053

0.89394

0.3348

0.28713

0.51504

0.03383

0.6044

0.50847

0.60534

0.44915

0.90785

0.27935

0.25439

0.41356

0.05102

0.5679

0.56522

0.6125

0.5

0.85088

0.34247

0.34686

0.61047

0.95614

0.60825

0.46817

0.55508

0.47228

0.84783

0.23077

0.23565

0.36298

0.39225

0.51092

0.52734

0.45509

0.44727

0.80889

0.36247

0.36658

0.48115

0.58222

0.53814

0.4466

0.30326

0.3665

0.77561

0.52422

0.54006

0.51456

0.61951

0.44125

Powiązania

R EDWARD - reprezentacja, wspólnik

P JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2014

06.03.2025

R Edward

Październik 1954

Osoba

wspólnik

06.03.2025

R Edward

Październik 1954

Osoba

wspólnik

06.03.2025

P Jan

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

07.08.2014

06.03.2025

R Edward

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

06.03.2025

03.10.2025

P Jan

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

03.10.2025

R Edward

Październik 1954

Osoba

Udziałowcy

Pawlus Jan posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rusinowicz Edward posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2025 jest Pawlus Jan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2014 do 06.03.2025 był Rusinowicz Edward kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do INWESTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	CAH SP. Z O.O.	0000777594
2	DACHY 2.0 SP. Z O.O.	0000321898
3	DAKKEN SP. Z O.O.	0000960348
4	ASPRO SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000663528
5	DERKDACH SP. Z O.O.	0000837093
6	SKOWBUD SP. Z O.O.	0000513702
7	CAMILLO AD SP. Z O.O.	0001000053
8	SUCHO SP. Z O.O.	0000723883
9	JWK SP. Z O.O.	0000929245
10	SYSTEMY PANEL SP. Z O.O.	0001018361
11	DACH-MISTRZ JURCZYK SP. Z O.O.	0001006051
12	DACH ZWIERZCHOWSCY SP. Z O.O.	0000932270
13	PM SAMEN SP. Z O.O.	0000805279
14	ŻYWIEC-BUD SP. Z O.O.	0000960366
15	JAWEX-IZOLACJE SP. Z O.O.	0000833500
16	RI-KA DACH SP. Z O.O.	0000904370
17	ZIELONYDACH.PL SP. Z O.O.	0000862418
18	FORBUD PLUS SP. Z O.O.	0000804970
19	DACHY ZIELONE SP. Z O.O.	0000247568
20	OLMI-DACH SP. Z O.O.	0000874416
21	BS DACH-TECHNIK SP. Z O.O.	0000899948
22	LIQUID RUBBER SP. Z O.O.	0000842758
23	WGM DACH SP. Z O.O.	0000742240
24	ERMAR SP. Z O.O.	0000657802
25	TOPTECHNICA SP. Z O.O.	0000891477
26	M&D LUX CONSTRUCT SP. Z O.O.	0001013374
27	ELDA SP. Z O.O.	0000915459
28	OR-DACH SP. Z O.O.	0000822964
29	LIBERUM ENERGY SP. Z O.O.	0000575721
30	FB FORTE SP. Z O.O.	0000786859

INWESTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519107 NIP 8992754780 REGON 022432892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTRANS

INWESTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519107 NIP
8992754780 REGON
022432892