SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNINY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB C) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB D) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB E) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB F) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB G) CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR REGIONU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB H) CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR REGIONU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
Organizacja Adamietz osiągnęła 1 452 930 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 450 041 354 zł. Pozostałe przychody to 2 888 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 431 605 552 zł.
Zysk netto wyniósł 18 435 802 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 802 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 452 930 261 zł w 2024 roku. • 1 629 164 477 zł w 2023 roku. • 1 569 223 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 828 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 435 802 zł w 2024 roku. • 35 947 426 zł w 2023 roku. • 38 258 914 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamietz wynosi 1 167 728 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 365 356 zł a 3 632 325 652 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 071 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 167 728 737 zł w 2024 roku. • 1 346 900 390 zł w 2023 roku. • 1 293 373 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamietz wynosi 40,47 mln zł.
EBITDA Adamietz wynosi 54,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 242 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 40 465 381 zł w
2024 roku. • 71 646 906 zł w
2023 roku. • 68 859 808 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 799 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 54 671 491 zł w
2024 roku. • 83 427 375 zł w
2023 roku. • 80 532 416 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamietz wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,72% w 2024 roku. • 1,69% w 2023 roku. • 1,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamietz wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamietz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adamietz wynosi 20,79 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,61 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20,79 mln zł w 2024 roku. • 25,65 mln zł w 2023 roku. • 23,61 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 mln zł w 2024 roku. • 64,88 mln zł w 2023 roku. • 62,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
133 045 468
zł.
Koszty operacyjne Adamietz wyniosły
1 409 575 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 531 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 133 045 468 zł w 2024 roku • 107 555 576 zł w 2023 roku • 101 547 564 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamietz wyniosła 796 892 968 zł.
a
ktywa trwałe to 224 332 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 572 560 336 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał podstawowy to 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 892 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 784 145 zł.
k
apitały mniejszości to -2 630 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 739 160 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 568 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 796 892 968 zł w 2024 roku. • 661 278 579 zł w 2023 roku. • 628 848 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamietz wyniosły 629 739 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 892 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 718 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 629 739 160 zł w 2024 roku • 505 277 199 zł w 2023 roku • 503 262 453 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamietz wykazała przychody na poziomie 1 452 930 261 zł.
Organizacja zarobiła 25 358 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 922 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 435 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 712 039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6 922 546 zł w 2024 roku • 18 578 191 zł w 2023 roku • 10 257 130 zł w 2022 roku
Organizacja Adamietz wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+136
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 23 dni05-11-2025
2023
+2 mies. 20 dni03-10-2024
2022
+4 mies. 10 dni22-11-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
+2 mies. 15 dni29-12-2020
2018
+1 mies. 7 dni21-08-2019
2017
+12 mies. 21 dni31-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamietz Rajmund posiada 9300
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2023 jest Adamietz Rajmund kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2022 do 27.09.2023
był Adamietz Rajmund kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 16.09.2013 do 07.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Adamietz Rajmund. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.