DETZ SP. Z O.O. | KRS: 0000393386

Podsumowanie

aktywa

72,8 mln

przychód

1

zysk

-3,9 mln

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

UL. BRACI PRANKEL, 1

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2011-08-10

Rozpoczęcie działalności

2011-08-10

Kapitał zakładowy

23428450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO, B) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, C) DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Detz osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 908 446 zł.

Strata netto wyniosła 3 908 446 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 168 zł w 2023 roku.
• 1 574 487 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -651 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 908 446 zł w 2024 roku.
• -5 317 788 zł w 2023 roku.
• -3 688 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

145184.1

-475492.26

1574487.1

-3688444.1

168.22

-5317788.11

0.5

-3908445.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Detz wynosi 7 316 786 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 022 857 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 219 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 316 786 zł w 2024 roku.
• 10 248 232 zł w 2023 roku.
• 8 236 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

96789.4

362960.25

0

8236119.13

38327792.32

0

10248232.12

54656639.88

0

7316785.94

39022856.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Detz wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Detz wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,282% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Detz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Detz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,95 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,95 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,95 mln zł w 2024 roku.
• 2,73 mln zł w 2023 roku.
• 1,92 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Detz wyniosły 6930 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Detz wyniosła 72 776 247 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 617 557 zł.

a

ktywa obrotowe to 158 690 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 776 247 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 755 714 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 020 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 129 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 776 247 zł w 2024 roku.
• 74 435 485 zł w 2023 roku.
• 79 719 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1744.09

78613897.37

79719091.28

74435485.4

72776246.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.

Marża netto wyniosła -781,689,166%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130281527.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.76

-3.28

-0.05

-0.38

-2.34

-0.07

-0.39

-31612.1

-0.05

-0.4

-7816891.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Detz wyniosły 63 020 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 776 247 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 477 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 020 533 zł w 2024 roku
• 60 771 325 zł w 2023 roku
• 70 137 143 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1460.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1744.09

154309.65

88.48

1744.09

154309.65

88.48

1744.09

154309.65

88.48

78613897.37

79241955.19

1.01

79719091.28

70137143.2

0.88

74435485.4

60771325.43

0.82

72776246.69

63020532.55

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Detz wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -3 908 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 908 446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Detz wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23438

0.00127

0.05162

0.99492

0.20577

0.16794

0

0.23537

0

0.05122

0.99489

0.21899

0.19305

0

0.2037

0.0013

0.0642

0.99476

0.18052

0.14079

0

0.02648

0.29435

0.98235

0.91375

0.0416

0.1484

0.93396

0

0.00257

0.51194

0.98198

0.86145

0.05132

0.09823

0.03434

0

0.00396

0.16213

0.98018

0.849

0

0.15177

0.04843

0

0.00456

0.13375

0.97724

0.89246

0

0.10611

0.02733

0

Powiązania

OPEX - wspólnik

ADAMIETZ - wspólnik

W MIROSŁAW - prokurent

A RAJMUND - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2011

05.10.2011

U Dariusz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

10.08.2011

05.10.2011

U Radosława

Październik 1971

Osoba

wspólnik

05.10.2011

28.05.2012

C Anna

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

05.10.2011

28.05.2012

O Krzysztof

Październik 1975

Osoba

wspólnik

23.05.2023

A Rajmund

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

13.12.2022

23.05.2023

A Rajmund

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

17.04.2014

13.12.2022

A Rajmund

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

28.05.2012

17.04.2014

A Rajmund

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

12.10.2023

Adamietz

Organizacja

wspólnik

23.05.2023

12.10.2023

Adamietz

Organizacja

wspólnik

13.12.2022

23.05.2023

Adamietz

Organizacja

wspólnik

23.05.2023

12.10.2023

Opex

Organizacja

wspólnik

12.10.2023

Opex

Organizacja

prokurent

10.08.2011

28.05.2012

U Radosława

Październik 1971

Osoba

prokurent

05.09.2013

16.12.2021

S Teresa

Październik 1963

Osoba

prokurent

28.05.2012

05.09.2013

S Teresa

Październik 1963

Osoba

prokurent

03.12.2021

W Mirosław

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

10.08.2011

05.10.2011

U Dariusz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

10.08.2011

05.10.2011

K Hanna

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

05.10.2011

28.05.2012

O Krzysztof

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

28.05.2012

A Rajmund

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

28.05.2012

05.09.2013

U Dariusz

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Adamietz Rajmund posiada 220615 udziałów, które stanowią 47.1% firmy.

Adamietz posiada 163952 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Opex posiada 84000 udziałów, które stanowią 17.9% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2023 jest Adamietz Rajmund kontrolujący 47% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2023 do 12.10.2023 był Adamietz Rajmund kontrolując 47% udziałów.

W okresie od 13.12.2022 do 23.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Adamietz Rajmund . Jego udziały w tym czasie wynosiły 72%.

Podobne organizacje do DETZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NIESŁABIN - ZBRUDZEWO	0000196259
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRÓŚCIELOWIE	0000103555
3	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB - KOŁBACZ	0000000153
4	KOMBINAT ROLNY ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000178139
5	AGROMAX SP. Z O.O.	0000318883
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHORZENICACH	0000187787
7	AGRISMART SP. Z O.O.	0001015130
8	FABRYKA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000139369
9	HELE AGRAR SP. Z O.O.	0000160098
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PROMNIE	0000181172
11	FUCHS SP. K.	0000433727
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRZELICACH	0000035757
13	EKO FOLWARK SP. Z O.O.	0001078426
14	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KOM-ROL" SP. Z O.O.	0000137526
15	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY	0000216647
16	DOLINA RUCHLINU SP. Z O.O.	0000280655
17	GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "SNOWIDZA" SP. Z O.O.	0000009210
18	GOSPODARSTWO ROLNO - HANDLOWE "GODZISZOWA" SP. Z O.O.	0000011266
19	ROLNICZY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W CHARYTANACH	0000205563
20	FARMA WIERZBICA SP. Z O.O.	0000504964
21	JAGROL SP. Z O.O.	0000116557
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ PRZETWÓRSTWA HANDLU I USŁUG	0000156071
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRUSTOWIE	0000197959
24	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000325048
25	HERWEG - AGRO SP. Z O.O.	0000112551
26	AGRO PROPOL SP. Z O.O.	0000137726
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RACIBORZU	0000141525
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PACHOLEWIE	0000181551
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-FERM" SP. Z O.O.	0000032545
30	AGROPLON OŚCIĘCIN SP. Z O.O.	0000180982

DETZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393386 NIP 1990109037 REGON 160861956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DETZ

DETZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393386 NIP
1990109037 REGON
160861956