Organizacja Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" osiągnęła 58 726 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 484 857 zł. Pozostałe przychody to 1 241 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 764 525 zł.
Zysk netto wyniósł 14 720 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 050 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 726 782 zł w 2022 roku.
• 47 156 585 zł w 2021 roku.
• 39 089 379 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 411 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 720 332 zł w 2022 roku.
• -978 111 zł w 2021 roku.
• 244 822 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wynosi 195 322 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 090 172 zł a 518 879 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 373 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 322 401 zł w 2022 roku.
• 117 687 361 zł w 2021 roku.
• 114 022 097 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wyniosła 181 727 002 zł.
a
ktywa trwałe to 143 985 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 741 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 727 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 719 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 007 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 862 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 727 002 zł w 2022 roku.
• 166 112 476 zł w 2021 roku.
• 168 308 136 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wyniosły 52 007 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 727 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 286 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 007 154 zł w 2022 roku
• 51 112 960 zł w 2021 roku
• 52 330 509 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wykazała przychody na poziomie 58 726 782 zł.
Organizacja zarobiła 14 861 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 720 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 315 zł w 2022 roku
• 1 093 435 zł w 2021 roku
• 52 639 zł w 2020 roku
Organizacja Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz
posiada 5344 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2009 jest
Mróz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2006 do 24.08.2009
był Mróz
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 14.06.2005 do 17.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Mróz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do KOMBINAT ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "MANIECZKI"