Organizacja Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki osiągnęła 45 309 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 873 365 zł. Pozostałe przychody to 1 435 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 771 341 zł.
Zysk netto wyniósł 1 102 024 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -452 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 309 290 zł w 2024 roku. • 46 505 145 zł w 2023 roku. • 58 726 782 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 651 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 102 024 zł w 2024 roku. • 7 835 756 zł w 2023 roku. • 14 720 332 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wynosi 138 607 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 020 236 zł a 554 630 510 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 263 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 138 607 508 zł w 2024 roku. • 165 513 156 zł w 2023 roku. • 195 322 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wynosi 2,74 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 694 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 944 899 zł w
2024 roku. • 7 294 624 zł w
2023 roku. • 15 289 909 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 797 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 737 517 zł w
2024 roku. • 8 107 378 zł w
2023 roku. • 16 234 065 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wynosi 48 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 48 os. w 2024 roku. • 53 os. w 2023 roku. • 59 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,50% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 2,46% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wynosi 3,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,78 mln zł w 2024 roku. • 5,4 mln zł w 2023 roku. • 5,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27,73 mln zł w 2024 roku. • 27,51 mln zł w 2023 roku. • 25,94 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 050 329
zł.
Koszty operacyjne Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wyniosły
41 928 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 050 329 zł w 2024 roku • 3 986 180 zł w 2023 roku • 3 795 864 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wyniosła 193 842 165 zł.
a
ktywa trwałe to 163 383 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 458 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 842 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 657 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 184 538 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 061 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 193 842 165 zł w 2024 roku. • 179 403 545 zł w 2023 roku. • 181 727 002 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wyniosły 55 184 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 842 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -465 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 55 184 538 zł w 2024 roku • 41 847 941 zł w 2023 roku • 52 007 154 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wykazała przychody na poziomie 45 309 290 zł.
Organizacja zarobiła 1 170 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 102 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 697 zł w 2024 roku • 572 410 zł w 2023 roku • 141 315 zł w 2022 roku
Organizacja Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 120 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies.12-11-2025
2023
+4 mies. 28 dni10-12-2024
2022
+5 mies. 9 dni21-12-2023
2021
+1 mies. 25 dni09-12-2022
2020
+2 mies. 24 dni07-01-2022
2019
−29 dni16-09-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz posiada 5344
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2009 jest Mróz kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2006 do 24.08.2009
był Mróz kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 14.06.2005 do 17.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Mróz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.