GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "BOVINAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000156084 NIP
6660012900 REGON
310166210

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
55,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
38,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
84,4 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
CHODÓW
Adres
, 17
Kod pocztowy
62-652
Rejestracja
2003-03-25
Rozpoczęcie działalności
1994-04-12
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY I PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuChów i hodowla pozostałego bydła i bawołówSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaDziałalność usługowa następująca po zbiorachDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastychSprzedaż hurtowa żywych zwierzątSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątChów i hodowla bydła mlecznegoDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas osiągnęła 38 291 521 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 38 289 260 zł. Pozostałe przychody to 2262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 33 252 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 037 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 918 076 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 291 521 zł w 2024 roku.
• 31 637 292 zł w 2023 roku.
• 43 317 710 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 567 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 037 114 zł w 2024 roku.
• 1 363 856 zł w 2023 roku.
• 9 149 089 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wynosi 84 437 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 761 269 zł a 206 726 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 186 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 437 406 zł w 2024 roku.
• 62 280 385 zł w 2023 roku.
• 103 935 371 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wynosi 5,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wynosi 6,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 514 862 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 076 050 zł w 2024 roku.
• 1 445 954 zł w 2023 roku.
• 9 364 557 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 647 081 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 901 509 zł w 2024 roku.
• 3 263 202 zł w 2023 roku.
• 11 156 752 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wynosi 3,58 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 761 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 761 tys. zł a 10,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 291 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,58 mln zł w 2024 roku.
• 2,87 mln zł w 2023 roku.
• 3,78 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 761 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,34 mln zł w 2024 roku.
• 9,53 mln zł w 2023 roku.
• 10,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 975 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wyniosły 33 213 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 617 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 975 417 zł w 2024 roku
• 7 680 695 zł w 2023 roku
• 6 462 259 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wyniosła 55 612 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 32 549 477 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 23 062 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 612 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 51 681 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 930 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 009 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 612 420 zł w 2024 roku.
• 52 196 400 zł w 2023 roku.
• 59 781 252 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wyniosły 3 930 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 612 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 618 608 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 930 728 zł w 2024 roku
• 4 551 822 zł w 2023 roku
• 8 500 530 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wykazała przychody na poziomie 38 291 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 037 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 037 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 dni
2023
−4 dni
2022
−10 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 17 dni
2019
−3 mies. 16 dni
2018
−11 dni
2017
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Komorowski Piotr posiada 723 udziałów, które stanowią 36.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Janicki Czesław posiada 538 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Komorowski Zbigniew posiada 360 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.09.2016 jest Komorowski Piotr kontrolujący 36% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2015 do 13.09.2016 był Janicki Czesław kontrolując 25% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.09.2015 do 02.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Janicki Czesław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "BOVINAS"

OrganizacjaNumer KRS
1
AGROCOM SP. Z O.O.
0000214249
2
ZEGART-FARMS SP. Z O.O.
0000082786
3
PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "KSIĘŻY LAS" SP. Z O.O.
0000204822
4
"HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE" SP. Z O.O. - GRUPA IHAR
0000096363
5
ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE "INWESTROL IZ"
0000024516
6
AGRO-KRZEPICE SP. Z O.O.
0000184624
7
ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ W KOWROZIE SP. Z O.O.
0000018880
8
ROLNICZA KORPORACJA SPÓŁDZIELCZA W CZEMPINIU
0000072891
9
AGRO-ZEA SP. Z O.O.
0000203712
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGROPOL SP. Z O.O.
0000094504
11
CGK SP. Z O.O.
0000457311
12
ŁĄKROL SP. Z O.O.
0000126372
13
AGROTERM SP. Z O.O.
0000052337
14
AGROCHLEB SP. Z O.O.
0000116844
15
DN GREEN SP. Z O.O.
0000424511
16
MATLAND SP. Z O.O.
0000316650
17
EURO FARM SP. Z O.O.
0000085416
18
JASNA-POL SP. Z O.O.
0000123329
19
GOSPODARSTWO ROLNE KAROLEW SP. Z O.O.
0000047930
20
AGRO-FUNDUSZ MAZURY SP. Z O.O.
0000081723
21
PLANASA POLSKA SP. Z O.O.
0000086608
22
GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO Z SIEDZIBĄ W ŻYDOWIE
0000059797
23
ROLGOS SP. Z O.O.
0000151058
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PLON" SP. Z O.O.
0000139228
25
AGRO-POOL-PRIMA SP. Z O.O.
0000191737
26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "AGROMAX" SP. Z O.O.
0000095937
27
BRASICO SP. Z O.O.
0000437740
28
HEDRO FARMS POLSKA SP. Z O.O.
0000097905
29
GOSPODARSTWO ROLNE WABCZ SP. Z O.O.
0000118669
30
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DĄBRÓWKA"
0000100077