Organizacja Grupa raps osiągnęła 2 835 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 762 076 zł. Pozostałe przychody to 73 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 069 313 zł.
Strata netto wyniosła 6 307 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 835 679 zł w 2022 roku.
• 2 883 161 zł w 2021 roku.
• 3 105 067 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 234 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 307 236 zł w 2022 roku.
• 949 923 zł w 2021 roku.
• -3 376 926 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa raps wynosi 1 890 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 089 198 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -382 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 890 453 zł w 2022 roku.
• 5 721 797 zł w 2021 roku.
• 2 070 045 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa raps wyniosła 15 365 925 zł.
a
ktywa trwałe to 11 194 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 171 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 365 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 102 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 467 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 365 925 zł w 2022 roku.
• 16 718 646 zł w 2021 roku.
• 17 364 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła -222%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa raps wyniosły 22 467 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 365 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 618 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 467 936 zł w 2022 roku
• 17 513 421 zł w 2021 roku
• 19 108 857 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa raps wykazała przychody na poziomie 2 835 679 zł.
Organizacja zarobiła -6 307 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 307 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8653 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa raps wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Mróz Sławomir
posiada 915 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Mróz Karolina
posiada 915 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Mróz Wojciech
posiada 915 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kombinat Rolniczo Przemysłowy "manieczki" (20% udziałów)
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borzęciczkach (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2011 do 15.05.2013:
• Kombinat Rolniczo Przemysłowy "manieczki" (20% udziałów)
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borzęciczkach (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2006 do 19.10.2011:
• Kombinat Rolniczo Przemysłowy "manieczki" (20% udziałów)
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borzęciczkach (20% udziałów)