AGRO-FUNDUSZ MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000081723NIP
7421949538REGON
511283531
Podsumowanie
aktywa
69,8 mln
przychód
49,1 mln
zysk
12,8 mln
wartość firmy
110,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
DROGOSZE
Adres
, 49
Kod pocztowy
11-410
Rejestracja
2002-01-15
Rozpoczęcie działalności
2000-09-26
Kapitał zakładowy
12760000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI DO ZARZĄD SPÓŁKI POWOŁANY ZOSTAŁ PREZES ZARZĄDU, WÓWCZAS W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
Organizacja Agro-fundusz mazury osiągnęła 49 110 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 053 045 zł. Pozostałe przychody to 57 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 223 427 zł.
Zysk netto wyniósł 12 829 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 897 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 110 477 zł w 2022 roku.
• 22 217 791 zł w 2021 roku.
• 25 754 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 410 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 829 619 zł w 2022 roku.
• 2 095 200 zł w 2021 roku.
• 3 147 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-fundusz mazury wynosi 110 652 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 593 450 zł a 179 614 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 967 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 652 242 zł w 2022 roku.
• 40 163 894 zł w 2021 roku.
• 46 813 355 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-fundusz mazury wyniosła 69 788 440 zł.
a
ktywa trwałe to 12 186 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 601 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 788 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 457 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 330 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 174 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 788 440 zł w 2022 roku.
• 35 487 575 zł w 2021 roku.
• 31 428 156 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-fundusz mazury wyniosły 34 330 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 788 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 980 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 330 507 zł w 2022 roku
• 12 859 261 zł w 2021 roku
• 8 692 041 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-fundusz mazury wykazała przychody na poziomie 49 110 477 zł.
Organizacja zarobiła 12 829 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 829 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 51 873 zł w 2021 roku
• 35 890 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-fundusz mazury wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Top Farms
posiada 12760 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2010 jest
Top Farms
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2006 do 23.04.2010
była Chemia Polska
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.01.2002 do 25.08.2006 najwięcej udziałów posiadała Chemia Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.