Produkcja różnorodnych produktów roślinnych i zwierzęcych
Organizacja zawodów w skokach przez przeszkody
Aktywność w zakresie przetargów na materiały rolnicze
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. jest renomowanym przedsiębiorstwem rolno-hodowlanym z siedzibą w Żydowie, które funkcjonuje od 1 stycznia 1994 roku. Specjalizuje się w hodowli koni oraz owiec, a także prowadzi różnorodne programy hodowlane z zakresu transplantacji zarodków. W ofercie firmy znajduje się szereg produktów roślinnych oraz zwierzęcych, co czyni ją wszechstronnym graczem na polskim rynku rolnym. Gospodarstwo angażuje się w organizację wydarzeń, takich jak zawody sportowe w skokach przez przeszkody, co przyczynia się do popularyzacji hodowli koni w regionie. Olbrzymią wartością Gospodarstwa jest jego doświadczony zespół, który z pasją i zaangażowaniem dąży do osiągania wysokich standardów w każdym aspekcie działalności, od hodowli, przez produkcję, po usługi dla innych rolników. Gospodarstwo jest także otwarte na współpracę w zakresie przetargów oraz ofert na różne materiały rolnicze, co podkreśla jego aktywność w lokalnej społeczności rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie osiągnęła 59 071 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 038 084 zł. Pozostałe przychody to 33 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 553 536 zł.
Zysk netto wyniósł 484 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 270 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 071 369 zł w 2024 roku.
• 59 570 848 zł w 2023 roku.
• 66 961 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 548 zł w 2024 roku.
• 3 103 724 zł w 2023 roku.
• 13 479 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wynosi 701 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wynosi 5,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
96 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 701 318 zł w
2024 roku.
• 3 368 521 zł w
2023 roku.
• 13 726 222 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
228 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 767 118 zł w
2024 roku.
• 7 477 164 zł w
2023 roku.
• 17 010 923 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wynosi 86 655 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 845 483 zł a 241 795 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 466 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 655 733 zł w 2024 roku.
• 97 221 936 zł w 2023 roku.
• 141 415 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 260 344
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wyniosły 58 336 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
731 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 260 344 zł w 2024 roku
• 11 778 870 zł w 2023 roku
• 11 304 629 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wyniosła 68 577 383 zł.
a
ktywa trwałe to 40 692 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 885 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 577 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 448 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 128 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 835 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 577 383 zł w 2024 roku.
• 69 438 530 zł w 2023 roku.
• 70 631 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wyniosły 8 128 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 577 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 128 546 zł w 2024 roku
• 9 314 342 zł w 2023 roku
• 13 486 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wykazała przychody na poziomie 59 071 369 zł.
Organizacja zarobiła 484 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 zł w 2024 roku
• 1289 zł w 2023 roku
• 2446 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Z Siedzibą W Żydowie wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
posiada 13526 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2018 jest
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2017 do 21.12.2018
był Agencja Nieruchomości Rolnych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.12.2014 do 05.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Agencja Nieruchomości Rolnych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO