Organizacja Gospodarstwo rolno-hodowlane żydowo osiągnęła 66 961 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 947 978 zł. Pozostałe przychody to 13 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 468 970 zł.
Zysk netto wyniósł 13 479 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 156 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 961 032 zł w 2022 roku.
• 45 904 369 zł w 2021 roku.
• 37 980 962 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 418 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 479 008 zł w 2022 roku.
• 4 152 233 zł w 2021 roku.
• 757 269 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolno-hodowlane żydowo wynosi 141 415 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 859 098 zł a 228 581 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 804 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 415 818 zł w 2022 roku.
• 80 062 936 zł w 2021 roku.
• 58 086 636 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolno-hodowlane żydowo wyniosła 70 631 663 zł.
a
ktywa trwałe to 32 580 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 050 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 631 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 145 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 486 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 380 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 631 663 zł w 2022 roku.
• 53 041 034 zł w 2021 roku.
• 47 524 290 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolno-hodowlane żydowo wyniosły 13 486 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 631 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 677 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 486 200 zł w 2022 roku
• 9 239 579 zł w 2021 roku
• 7 875 067 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolno-hodowlane żydowo wykazała przychody na poziomie 66 961 032 zł.
Organizacja zarobiła 13 481 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 479 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2446 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolno-hodowlane żydowo wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
posiada 13526 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2018 jest
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2017 do 21.12.2018
był Agencja Nieruchomości Rolnych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.12.2014 do 05.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Agencja Nieruchomości Rolnych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO