FORTUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187034 NIP
8762242013 REGON
871693885

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
143,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
58,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
20,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
219,2 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
CIESZYMOWO
Adres
, 3
Kod pocztowy
82-433
Rejestracja
2004-01-09
Rozpoczęcie działalności
2004-01-09
Kapitał zakładowy
100500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE ZARÓWNO DWUOSOBOWYM JAK I TRZYOSOBOWYM: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ DWA RAZY WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ DWA RAZY WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fortune osiągnęła 58 905 294 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 57 648 069 zł. Pozostałe przychody to 1 257 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 37 246 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 20 401 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 457 720 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 905 294 zł w 2024 roku.
• 52 302 972 zł w 2023 roku.
• 57 831 362 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 718 994 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 401 391 zł w 2024 roku.
• 12 665 991 zł w 2023 roku.
• 20 557 022 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Fortune wynosi 19,49 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Fortune wynosi 23,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 553 947 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 486 806 zł w 2024 roku.
• 11 633 861 zł w 2023 roku.
• 20 313 255 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 916 158 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 890 620 zł w 2024 roku.
• 15 619 251 zł w 2023 roku.
• 24 012 160 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Fortune wynosi 219 242 700 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 88 357 940 zł a 524 623 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 778 085 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 242 700 zł w 2024 roku.
• 168 598 507 zł w 2023 roku.
• 194 348 732 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fortune wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fortune wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fortune charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Fortune wynosi 7,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,77 mln zł a 26,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 862 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,92 mln zł w 2024 roku.
• 6,63 mln zł w 2023 roku.
• 7,39 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,73 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 26,23 mln zł w 2024 roku.
• 22,15 mln zł w 2023 roku.
• 19,62 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 287 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Fortune wyniosły 38 161 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 610 082 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 287 329 zł w 2024 roku
• 6 286 522 zł w 2023 roku
• 5 347 366 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Fortune wyniosła 143 268 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 101 988 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 41 280 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 268 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 131 155 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 112 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 403 600 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 268 285 zł w 2024 roku.
• 120 160 811 zł w 2023 roku.
• 101 181 202 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Fortune wyniosły 12 112 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 268 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -836 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 112 367 zł w 2024 roku
• 9 406 284 zł w 2023 roku
• 3 092 666 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fortune wykazała przychody na poziomie 58 905 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 20 698 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 297 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 401 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 297 453 zł w 2024 roku
• 188 493 zł w 2023 roku
• 171 769 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fortune wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Atp Polska posiada 101 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczyk Andrzej posiada 38 udziałów, które stanowią 18.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczyk Tomasz posiada 38 udziałów, które stanowią 18.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczyk Piotr posiada 24 udziałów, które stanowią 11.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.06.2010 jest Atp Polska kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2007 do 29.06.2010 była Atp Polska kontrolująca 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.01.2004 do 18.12.2007 najwięcej udziałów posiadał Michalczyk Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.

Podobne organizacje do FORTUNE

Organizacja Numer KRS
1
ROL-PLANT SP. Z O.O.
0000031582
2
KOMBINAT ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "MANIECZKI" SP. Z O.O.
0000038449
3
SILESIAN FARM SP. Z O.O.
0000048303
4
KWS LOCHOW POLSKA SP. Z O.O.
0000089194
5
GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO Z SIEDZIBĄ W ŻYDOWIE
0000059797
6
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
0000039691
7
AGRO-POOL-PRIMA SP. Z O.O.
0000191737
8
ZAKŁADY ROLNE "SIECIEBOROWICE" SP. Z O.O.
0000175647
9
AGRO-FUNDUSZ MAZURY SP. Z O.O.
0000081723
10
AGRO-ZEA SP. Z O.O.
0000203712
11
ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE "INWESTROL IZ"
0000024516
12
P.S.D. W BUKÓWCE SP. Z O.O.
0000123571
13
AGRO ŚWIERKÓWKI SP. Z O.O.
0000584997
14
POL 001 JAZOWA SP. Z O.O.
0000340025
15
GREENYARD LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000097634
16
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROLMAK" W MAKÓWCE
0000047252
17
FARMA POLSKA SP. Z O.O.
0000392591
18
RYSZ-TERM SP. Z O.O.
0000577146
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DĄBRÓWKA"
0000100077
20
MBC INVEST SP. Z O.O.
0000255554
21
BL HOLDINGS SP. Z O.O.
0000434513
22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "RUSKO" SP. Z O.O.
0000087269
23
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
0000030972
24
INTER-AGRI SP. Z O.O.
0000371826
25
PLANTICO - HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI
0000036476
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGROPOL SP. Z O.O.
0000094504
27
R&J SP. Z O.O.
0000760739
28
FM FARM SP. Z O.O.
0000011481
29
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "AGROMAX" SP. Z O.O.
0000095937
30
AGRO-POOL-PRIMA INVESTMENT SP. Z O.O.
0000381639