WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ osiągnęła 40 740 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 709 770 zł. Pozostałe przychody to 31 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 509 907 zł.
Zysk netto wyniósł 4 199 863 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 371 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 40 740 861 zł w 2025 roku. • 42 039 355 zł w 2024 roku. • 51 659 915 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 310 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 199 863 zł w 2025 roku. • 7 710 137 zł w 2024 roku. • 7 868 544 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wynosi 70 635 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 675 088 zł a 142 267 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 445 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 635 114 zł w 2025 roku. • 90 049 579 zł w 2024 roku. • 97 215 720 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wynosi 4,43 mln zł.
EBITDA Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wynosi 5,83 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
308 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 428 506 zł w
2025 roku. • 7 789 909 zł w
2024 roku. • 8 190 927 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
293 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 827 822 zł w
2025 roku. • 9 398 495 zł w
2024 roku. • 9 776 050 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wynosi 28 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 28 os. w 2025 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wynosi 2,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 664 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 664 tys. zł a 7,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
126 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,88 mln zł w 2025 roku. • 3,61 mln zł w 2024 roku. • 3,71 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 664 tys. zł w 2025 roku. • 1,17 mln zł w 2024 roku. • 1,23 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,11 mln zł w 2025 roku. • 8,32 mln zł w 2024 roku. • 8,35 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 795 563
zł.
Koszty operacyjne Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wyniosły
36 281 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 795 563 zł w 2025 roku • 7 145 909 zł w 2024 roku • 8 290 426 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2025 roku •
21% w 2024 roku •
19% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wyniosła 46 747 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 868 783 zł.
a
ktywa trwałe to 18 878 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 747 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 180 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 566 784 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 46 747 130 zł w 2025 roku. • 48 639 232 zł w 2024 roku. • 50 715 777 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wyniosły 11 180 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 747 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 180 346 zł w 2025 roku • 7 062 173 zł w 2024 roku • 8 980 312 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2025 roku • 15% w 2024 roku • 18% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wykazała przychody na poziomie 40 740 861 zł.
Organizacja zarobiła 4 367 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 199 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 167 511 zł w 2025 roku • 82 360 zł w 2024 roku • 241 146 zł w 2023 roku
Organizacja Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 72 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 12 dni04-05-2026
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
−1 mies. 25 dni21-05-2024
2022
−2 mies. 8 dni08-05-2023
2021
−5 mies. 26 dni22-04-2022
2020
+45 mies. 4 dni30-06-2025
2019
−6 mies. 25 dni24-03-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
2017
−3 mies. 12 dni04-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bmg Polska posiada 99214
udziałów,
które stanowią
82.7% firmy.