Organizacja "agro-zea" osiągnęła 76 671 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 512 411 zł. Pozostałe przychody to 159 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 091 686 zł.
Zysk netto wyniósł 14 420 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 105 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 671 420 zł w 2022 roku.
• 59 058 775 zł w 2021 roku.
• 15 111 889 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 613 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 420 726 zł w 2022 roku.
• 4 880 927 zł w 2021 roku.
• 1 590 847 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-zea" wynosi 132 340 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 543 187 zł a 201 890 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 257 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 340 371 zł w 2022 roku.
• 71 646 819 zł w 2021 roku.
• 25 527 878 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-zea" wyniosła 51 018 589 zł.
a
ktywa trwałe to 13 322 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 696 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 018 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 390 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 627 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 905 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 018 589 zł w 2022 roku.
• 40 793 322 zł w 2021 roku.
• 28 264 812 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-zea" wyniosły 19 627 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 018 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 374 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 627 673 zł w 2022 roku
• 23 792 531 zł w 2021 roku
• 16 144 949 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-zea" wykazała przychody na poziomie 76 671 420 zł.
Organizacja zarobiła 15 885 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 464 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 420 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 292 877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 464 387 zł w 2022 roku
• 796 725 zł w 2021 roku
• 258 422 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-zea" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurtys Andrzej
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2008 jest
Kurtys Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2004 do 21.05.2008
był Kurtys Andrzej
kontrolując 100% udziałów.