Organizacja Agro-Zea osiągnęła 80 364 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 296 156 zł. Pozostałe przychody to 68 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 863 577 zł.
Zysk netto wyniósł 1 432 579 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 277 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 80 364 211 zł w 2025 roku. • 54 270 961 zł w 2024 roku. • 55 563 951 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 432 579 zł w 2025 roku. • 3 660 136 zł w 2024 roku. • 568 817 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Zea wynosi 82 265 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 325 792 zł a 200 910 527 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 276 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 82 265 239 zł w 2025 roku. • 72 973 442 zł w 2024 roku. • 59 227 675 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Zea wynosi 2 mln zł.
EBITDA Agro-Zea wynosi 4,65 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 999 758 zł w
2025 roku. • 4 478 762 zł w
2024 roku. • 1 270 650 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
305 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 648 740 zł w
2025 roku. • 6 780 835 zł w
2024 roku. • 3 039 417 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agro-Zea wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2025 roku. • 15 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Agro-Zea.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 sierpnia 2025 (MSiG nr 148/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 830156. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/756439/25/988]
MSiG 148/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 820632. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/756439/25/587]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 820631. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/756439/25/186]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1036888. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/660581/24/524]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1036887. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/660581/24/123]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1036886. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/660581/24/722]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 577069. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/615432/24/756]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 831753. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/528199/23/581]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 831752. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/528199/23/180]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 831751. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/528199/23/779]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 352847. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/385490/22/99]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 352846. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/385490/22/698]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 914256. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/342195/21/588]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 914255. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/342195/21/187]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 510500. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/222205/20/105]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 510499. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/222205/20/704]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 774515. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/155185/19/805]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 774514. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/155185/19/404]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 501147. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/337869/18/96]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 501146. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[RDF/337868/18/695]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 301042. „ A G R O - Z E A” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000203712. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9884/17/641]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 225757. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203712.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5621/16/23]
MSiG 151/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 70605. „AGRO-ZEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203712. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2512/16/789]
Rzuć okiemMSiG 63/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 2 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro-Zea nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Zea wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,00% w 2025 roku. • 0,39% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Zea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Zea wynosi 2,93 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 287 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 287 tys. zł a 6,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
305 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,93 mln zł w 2025 roku. • 2,73 mln zł w 2024 roku. • 2,38 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 287 tys. zł w 2025 roku. • 672 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,12 mln zł w 2025 roku. • 5,91 mln zł w 2024 roku. • 5,31 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 363 696
zł.
Koszty operacyjne Agro-Zea wyniosły
78 296 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 363 696 zł w 2025 roku • 1 362 058 zł w 2024 roku • 1 235 979 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2025 roku •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Zea wyniosła 33 798 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 235 378 zł.
a
ktywa trwałe to 15 562 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 798 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 186 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 611 709 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 788 231 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 734 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 33 798 060 zł sumy bilansowej i 30 611 709 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 53 438 417 zł sumy bilansowej i 29 536 342 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 52 367 913 zł sumy bilansowej i 26 546 363 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Zea wyniosły 3 186 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 798 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 186 351 zł w 2025 roku • 23 902 075 zł w 2024 roku • 25 821 550 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Zea wykazała przychody na poziomie 80 364 211 zł.
Organizacja zarobiła 1 666 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 432 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 234 035 zł w 2025 roku • 552 506 zł w 2024 roku • 521 245 zł w 2023 roku
Organizacja Agro-Zea wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 54 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 24 dni22-05-2026
2024
−13 dni02-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−4 mies. 15 dni02-06-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurtys Andrzej posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2008 jest Kurtys Andrzej kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 16.04.2004 do 21.05.2008 najwięcej udziałów posiadał
Kurtys Andrzej (100%).
