Organizacja "agro-pool-prima" osiągnęła 51 028 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 026 751 zł. Pozostałe przychody to 1754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 577 942 zł.
Zysk netto wyniósł 13 448 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 814 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 028 505 zł w 2022 roku.
• 32 708 478 zł w 2021 roku.
• 28 045 945 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 261 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 448 809 zł w 2022 roku.
• 5 659 053 zł w 2021 roku.
• 4 059 880 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-pool-prima" wynosi 134 622 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 808 733 zł a 249 646 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 744 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 622 974 zł w 2022 roku.
• 81 552 483 zł w 2021 roku.
• 67 803 143 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-pool-prima" wyniosła 84 493 602 zł.
a
ktywa trwałe to 57 139 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 354 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 493 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 411 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 081 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 266 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 493 602 zł w 2022 roku.
• 73 433 572 zł w 2021 roku.
• 65 958 597 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-pool-prima" wyniosły 22 081 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 493 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 832 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 081 958 zł w 2022 roku
• 23 952 748 zł w 2021 roku
• 22 136 826 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-pool-prima" wykazała przychody na poziomie 51 028 505 zł.
Organizacja zarobiła 13 486 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 448 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 800 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-pool-prima" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.