Organizacja Zakłady rolne "siecieborowice" osiągnęła 23 304 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 178 479 zł. Pozostałe przychody to 126 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 506 819 zł.
Zysk netto wyniósł 10 671 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 842 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 304 692 zł w 2022 roku.
• 18 276 395 zł w 2021 roku.
• 16 664 654 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 317 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 671 660 zł w 2022 roku.
• 6 686 567 zł w 2021 roku.
• 5 117 671 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady rolne "siecieborowice" wynosi 147 586 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 957 038 zł a 476 605 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 216 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 586 581 zł w 2022 roku.
• 120 290 264 zł w 2021 roku.
• 108 741 852 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady rolne "siecieborowice" wyniosła 126 822 023 zł.
a
ktywa trwałe to 98 289 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 532 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 822 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 151 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 670 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 616 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 822 023 zł w 2022 roku.
• 118 180 418 zł w 2021 roku.
• 115 458 359 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady rolne "siecieborowice" wyniosły 7 670 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 822 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 009 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 670 720 zł w 2022 roku
• 9 700 776 zł w 2021 roku
• 12 576 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady rolne "siecieborowice" wykazała przychody na poziomie 23 304 692 zł.
Organizacja zarobiła 10 952 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 280 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 671 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 685 zł w 2022 roku
• 299 467 zł w 2021 roku
• 121 964 zł w 2020 roku
Organizacja Zakłady rolne "siecieborowice" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"investor" Landwirtschaftbeteiligungs Gmbh Z Siedzibą W Beilrode
posiada 1914 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.
Hartl Monika
posiada 935 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2014 jest
"investor" Landwirtschaftbeteiligungs Gmbh Z Siedzibą W Beilrode
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2006 do 22.07.2014
był Investo
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 14.10.2003 do 18.09.2006 najwięcej udziałów posiadał Investo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do ZAKŁADY ROLNE "SIECIEBOROWICE"