ZAKŁAD POLIGRAFICZNY WIKING-GRAF SP. J. T. JAKUBOWSKI | KRS: 0000006010

Podsumowanie

aktywa

36,1 mln

przychód

18,2 mln

zysk

-949 tys.

wartość firmy

32,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ELEKTRONOWA, 1A

Kod pocztowy

94-103

Rejestracja

2001-04-06

Rozpoczęcie działalności

1996-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH JEJ DOTYCZĄCYCH

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja masy włóknistej Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność pocztowa i kurierska Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja tapet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe drukowanie Produkcja papieru i tektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja artykułów piśmiennych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Drukowanie gazet Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski osiągnęła 18 190 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 187 095 zł. Pozostałe przychody to 3317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 136 452 zł.

Strata netto wyniosła 949 357 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 190 411 zł w 2021 roku.
• 21 125 001 zł w 2020 roku.
• 19 469 444 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -534 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -949 357 zł w 2021 roku.
• 854 267 zł w 2020 roku.
• 247 645 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

18062804.52

1188643.32

19450859.29

1348452.88

19469443.67

247644.66

21125001.19

854267.2

18190411.38

-949357.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wynosi -949 tys. zł.

EBITDA Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wynosi 840 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 505 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -949 393 zł w 2021 roku.
• 726 860 zł w 2020 roku.
• 198 620 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 422 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 839 680 zł w 2021 roku.
• 2 854 255 zł w 2020 roku.
• 2 345 954 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wynosi 32 504 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 108 681 458 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 283 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 504 714 zł w 2021 roku.
• 35 093 560 zł w 2020 roku.
• 31 033 686 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

11886433.2

33638150.55

89822440.48

13484528.8

35767309.26

92833377.12

2476446.6

31033686.44

91005219.68

8542672

35093560.34

93830172.88

0

32504714.32

108681458.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,14% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wynosi 990 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 216 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 990 tys. zł w 2021 roku.
• 1,51 mln zł w 2020 roku.
• 1,62 mln zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 109 tys. zł w 2020 roku.
• 30 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,43 mln zł w 2021 roku.
• 4,69 mln zł w 2020 roku.
• 4,55 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 343 154 zł.

Koszty operacyjne Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wyniosły 19 136 488 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 416 045 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 343 154 zł w 2021 roku
• 7 151 490 zł w 2020 roku
• 6 713 098 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 35% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wyniosła 36 124 167 zł.

a

ktywa trwałe to 28 413 083 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 711 084 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 124 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 170 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 953 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 172 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 124 167 zł w 2021 roku.
• 25 763 717 zł w 2020 roku.
• 23 891 742 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

23435875.3

24183076.24

23891742.24

25763717.07

36124166.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.07

0.06

0.07

0.01

0.03

0.04

0.03

0.04

-0.03

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wyniosły 8 953 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 124 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 993 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 953 802 zł w 2021 roku
• 2 306 174 zł w 2020 roku
• 1 140 437 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23435875.3

980265.18

0.04

24183076.24

974731.96

0.04

23891742.24

1140437.32

0.05

25763717.07

2306173.85

0.09

36124166.65

8953802.12

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wykazała przychody na poziomie 18 190 411 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Poligraficzny Wiking-Graf T. Jakubowski wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90888

0.87624

0.93254

0.08961

0.68006

0.59618

0.61183

0.43953

0.93092

0.88765

0.9288

0.09674

0.67643

0.58462

0.6129

0.46037

0.80902

0.88619

0.92655

0.12077

0.38701

0.33061

0.45606

0.34166

0.88923

0.89227

0.92754

0.1411

0.53737

0.4576

0.53319

0.42458

0.01273

0.86285

0.93928

0.26936

0.18821

0.17945

0.20474

0.17756

Powiązania

DRUKARNIA WIKING GRAF - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

WIKING GRAF - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

J TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

J ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2001

03.04.2023

J Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

06.04.2001

29.04.2011

J Witosław

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

06.04.2001

29.04.2011

J Jadwiga

Wrzesień 1943

Osoba

wspólnik

24.07.2003

03.04.2023

J Anna

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

06.04.2001

03.04.2023

J Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

06.04.2001

29.04.2011

J Witosław

Marzec 1944

Osoba

reprezentacja

06.04.2001

29.04.2011

J Jadwiga

Wrzesień 1943

Osoba

reprezentacja

24.07.2003

03.04.2023

J Anna

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD POLIGRAFICZNY WIKING-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.	0001027070
2	ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.	0000387057
3	KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.	0000078258
4	ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000551063
5	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
6	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
7	ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL S.A.	0000301437
8	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
9	POSM FACTORY SP. Z O.O.	0000349551
10	CENTROPAP NIEDŹWIECKI SZEWCZYK S.K.A.	0000954349
11	AD MALA CZERWIŃSKI SP. K.	0000786783
12	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
13	PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000093921
14	"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SP. J.	0000304648
15	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
16	POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.	0000334763
17	DRUKARNIA BELTRANI SP. J.	0000409615
18	REGANTA SZLASCY SP. J.	0000464935
19	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
20	A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000734052
21	SOWA SP. Z O.O.	0000122562
22	PAW DRUK SP. Z O.O.	0000216209
23	ERBI SP. Z O.O.	0000552692
24	DRUKARNIA PRASOWA S.A.	0000045188
25	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
26	GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.	0000371117
27	BRANDBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000571748
28	DTL SP. Z O.O.	0000144671
29	HORNET SP. Z O.O.	0000177449
30	DRUKARNIA "JASŁO" KOSIBA SP. J.	0000008313

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY WIKING-GRAF SPÓŁKA JAWNA T. JAKUBOWSKI KRS 0000006010 NIP 7271882398 REGON 471457810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD POLIGRAFICZNY WIKING-GRAF

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY WIKING-GRAF SPÓŁKA JAWNA T. JAKUBOWSKI KRS
0000006010 NIP
7271882398 REGON
471457810