Organizacja Eclipse osiągnęła 24 435 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 429 452 zł. Pozostałe przychody to 5962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 779 849 zł.
Zysk netto wyniósł 649 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 435 414 zł w 2022 roku.
• 26 542 870 zł w 2021 roku.
• 20 873 807 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -248 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 649 603 zł w 2022 roku.
• 3 714 984 zł w 2021 roku.
• 1 697 175 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eclipse wynosi 29 045 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 496 029 zł a 61 088 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 045 571 zł w 2022 roku.
• 42 224 863 zł w 2021 roku.
• 27 588 015 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eclipse wyniosła 19 521 262 zł.
a
ktywa trwałe to 12 681 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 839 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 521 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 542 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 978 751 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -545 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 521 262 zł w 2022 roku.
• 21 086 655 zł w 2021 roku.
• 24 668 020 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eclipse wyniosły 5 978 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 521 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 406 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 978 751 zł w 2022 roku
• 8 193 747 zł w 2021 roku
• 15 490 096 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eclipse wykazała przychody na poziomie 24 435 414 zł.
Organizacja zarobiła 807 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 158 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 649 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 126 zł w 2022 roku
• 764 729 zł w 2021 roku
• 394 596 zł w 2020 roku
Organizacja Eclipse wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eclipse Print A.s.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.05.2008 jest
Eclipse Print A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2005 do 14.05.2008
był Impression Central Eastern Europe
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.02.2005 do 12.04.2005:
• Eclipse Print A.s. (0% udziałów)
• Eclipse A.s. (0% udziałów)
• Impression Central Eastern Europe (0% udziałów)