ECLIPSE S.A. | KRS: 0000026161

Podsumowanie

aktywa

15,8 mln

przychód

21,6 mln

zysk

-471 tys.

wartość firmy

24,2 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BALETOWA, 117

Kod pocztowy

02-867

Rejestracja

2001-08-16

Rozpoczęcie działalności

1994-12-15

Kapitał zakładowy

6240000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eclipse-print.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Produkcja różnorodnych materiałów reklamowych
Zakłady produkcyjne w czterech krajach
Usługi w zakresie logistyki i zatowarowania
Projekty obejmujące stendy, billboardy, tekstylia i naklejki
Optymalizacja kosztów dzięki dedykowanej linii produkcyjnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eclipse osiągnęła 21 570 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 553 198 zł. Pozostałe przychody to 17 573 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 024 423 zł.

Strata netto wyniosła 471 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 570 771 zł w 2024 roku.
• 21 228 998 zł w 2023 roku.
• 24 435 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -337 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -471 225 zł w 2024 roku.
• -15 238 zł w 2023 roku.
• 649 603 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20176043.43

1891300.55

21117121.15

1980509.73

20257721.95

1264349.56

20873807.27

1697175.28

26542869.67

3714983.95

24435414.48

649602.86

21228998.26

-15238.47

21570770.64

-471225.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eclipse wynosi -413 tys. zł.

EBITDA Eclipse wynosi 1,29 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 310 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -413 252 zł w 2024 roku.
• 121 758 zł w 2023 roku.
• 967 972 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 267 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 293 692 zł w 2024 roku.
• 1 855 196 zł w 2023 roku.
• 2 720 257 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eclipse wynosi 24 172 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 53 926 927 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 172 549 zł w 2024 roku.
• 24 298 120 zł w 2023 roku.
• 29 045 571 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3176916.81

24192814.63

50440108.58

4662299.11

26662418.79

52792802.88

5610561.28

24173107.48

50644304.88

6883442.74

27588015.37

52184518.17

9669680.7

42224862.95

66357174.18

6496028.6

29045570.6

61088536.2

0

24298119.5

54109087.96

0

24172548.89

53926926.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eclipse wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eclipse wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eclipse charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eclipse wynosi 880 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 126 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 880 tys. zł w 2024 roku.
• 853 tys. zł w 2023 roku.
• 833 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,61 mln zł w 2024 roku.
• 2,71 mln zł w 2023 roku.
• 2,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 054 846 zł.

Koszty operacyjne Eclipse wyniosły 21 966 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 602 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 054 846 zł w 2024 roku
• 4 011 971 zł w 2023 roku
• 4 327 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eclipse wyniosła 15 751 506 zł.

a

ktywa trwałe to 9 288 638 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 462 869 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 751 506 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 056 047 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 695 460 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -928 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 751 506 zł w 2024 roku.
• 17 308 720 zł w 2023 roku.
• 19 521 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22249148.76

21864387.38

27617083.55

24668019.51

21086654.55

19521261.61

17308719.69

15751506.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.45

0.09

0.32

0.16

0.09

0.05

0.17

0.09

0.06

0.07

0.18

0.16

0.08

0.18

0.29

0.17

0.14

0.03

0.05

0.04

0.03

0

0.01

0

-0.03

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eclipse wyniosły 2 695 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 751 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 188 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 695 460 zł w 2024 roku
• 3 781 448 zł w 2023 roku
• 5 978 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22249148.76

18013259.68

0.81

21864387.38

15647988.57

0.72

27617083.55

20136335.18

0.73

24668019.51

15490095.86

0.63

21086654.55

8193746.95

0.39

19521261.61

5978751.15

0.31

17308719.69

3781447.7

0.22

15751506.35

2695459.51

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eclipse wykazała przychody na poziomie 21 570 771 zł.

Organizacja zarobiła -396 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -471 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 323 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 577 zł w 2024 roku
• 19 762 zł w 2023 roku
• 158 126 zł w 2022 roku

Wartość

272840.7

474712.32

330508.2

394596.45

764729

158126

19762

74577

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Eclipse wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92663

0.88861

0.92663

0.6974

0.76507

0.70747

0.7108

0.79714

0.932

0.94474

0.8921

0.92455

0.64918

0.74967

0.83497

0.68894

0.72844

0.95933

0.9255

0.89171

0.93284

0.64898

0.65195

0.69932

0.59288

0.58456

0.95105

0.92857

0.8901

0.92547

0.58343

0.69588

0.85061

0.6427

0.61006

0.94694

0.95593

0.89867

0.90108

0.39477

0.79799

0.84785

0.7931

0.68083

0.96348

0.81453

0.88247

0.90344

0.35602

0.44217

0.43766

0.46729

0.4071

0.87147

0.18022

0.87386

0.88845

0.29801

0.26316

0.28659

0.262

0.19517

0.72428

0.04651

0.86059

0.86822

0.24

0.21131

0.20245

0.2069

0.14761

0.8169

Powiązania

R PIOTR - prokurent

M PRZEMYSŁAW - organ nadzoru

ZIKA MIROSLAV - organ nadzoru

NOSEK VACLAV - reprezentacja

NETUSILOVA ALENA - reprezentacja

ECLIPSE PRINT A.S. - wspólnik

SMATANA BRONISLAV - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2001

15.06.2005

Eclipse As

Organizacja

wspólnik

03.10.2002

07.02.2005

Eclipse A.s.

Organizacja

wspólnik

07.02.2005

12.04.2005

Eclipse Print A.s.

Organizacja

wspólnik

12.04.2005

14.05.2008

Impression Central Eastern Europe

Organizacja

wspólnik

14.05.2008

Eclipse Print A.s.

Organizacja

organ nadzoru

16.08.2001

13.02.2004

Z******* K**************

Osoba

organ nadzoru

16.08.2001

05.08.2004

Simon Petr

Osoba

organ nadzoru

04.07.2013

Zika Miroslav

Osoba

organ nadzoru

16.08.2001

13.02.2004

Z******* K**************

Osoba

organ nadzoru

16.08.2001

03.10.2002

Cuda Radoslav

Osoba

organ nadzoru

16.08.2001

Smatana Bronislav

Osoba

organ nadzoru

13.02.2004

15.06.2005

Cichocka Grabiec Katarzyna

Osoba

organ nadzoru

05.08.2004

22.12.2009

Monfort Patrick

Osoba

organ nadzoru

15.06.2005

20.11.2008

C Grabiec Katarzyna

Październik 1974

Osoba

organ nadzoru

20.11.2008

04.07.2013

R Piotr

Lipiec 1971

Osoba

organ nadzoru

22.12.2009

M Przemysław

Wrzesień 1958

Osoba

prokurent

20.11.2008

22.12.2009

S Tomasz

Październik 1971

Osoba

prokurent

22.12.2009

02.07.2014

S Tomasz

Październik 1971

Osoba

prokurent

22.12.2009

04.07.2013

F Honorata

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

20.11.2008

22.12.2009

F Honorata

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

04.07.2013

R Piotr

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

03.10.2002

22.12.2005

Nosek Vaclav

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

03.10.2002

Nosek Vaclav

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

13.02.2004

Hudec Jaromir

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

22.12.2005

Netusilowa Alena

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

05.08.2004

S Tomasz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

05.08.2004

Dziurla Michał Andrzej

Osoba

reprezentacja

20.11.2008

22.12.2009

G Andrzej

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

13.02.2004

20.11.2008

G Andrzej

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

13.02.2004

20.11.2008

Pascal Philippe

Osoba

reprezentacja

13.02.2004

20.11.2008

Vandecasteele Laurent

Osoba

reprezentacja

22.12.2009

05.09.2018

Nosek Vaclav

Osoba

reprezentacja

20.11.2008

22.12.2009

Nosek Vaclav

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

Nosek Vaclav

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

Netusilova Alena

Osoba

reprezentacja

20.11.2008

05.09.2018

Netusilova Alena

Osoba

powiązanie zwrotne

27.09.2012

27.12.2012

Technox Plus

Organizacja

Udziałowcy

Eclipse Print A.s. posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2008 jest Eclipse Print A.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2005 do 14.05.2008 był Impression Central Eastern Europe kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2005 do 15.06.2005:
• Impression Central Eastern Europe (100% udziałów)
• Eclipse As (100% udziałów)

Podobne organizacje do ECLIPSE

	Organizacja	Numer KRS
1	AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J.	0000261113
2	PAW DRUK SP. Z O.O.	0000216209
3	DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI	0000007030
4	HORNET SP. Z O.O.	0000177449
5	VTO-DEKOR SP. Z O.O.	0000075482
6	MPAK SP. Z O.O.	0000942863
7	TRANS - DRUK SZEFLIŃSCY I ROSIŃSCY SP. J.	0000283472
8	FANO SP. Z O.O.	0000052404
9	GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.	0000315262
10	BRANDBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000571748
11	OFFSET DRUK SP. Z O.O.	0000801380
12	PRESS-MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000509022
13	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
14	DTL SP. Z O.O.	0000144671
15	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
16	SEEPOINT SP. Z O.O.	0000266387
17	FLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000441352
18	ETYFLEX SP. Z O.O.	0000200745
19	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000192964
20	COMGRAPH SP. Z O.O.	0000134178
21	MJP DRUKARNIA POTERSKI SP. K.	0001145550
22	ABA PAPIER INT. SP. Z O.O.	0000108215
23	IMPRESTA SP. Z O.O.	0000816999
24	ASTERIAS SP. Z O.O.	0000051367
25	CARTPOLAND SP. Z O.O.	0001027693
26	ETISOFT WARSZAWA SP. Z O.O.	0001167550
27	DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.	0000190885
28	DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.	0000081261
29	STUDIO KOLOR SP. Z O.O.	0000751299
30	QARTIS S.A.	0000236493

ECLIPSE SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000026161 NIP 5261009758 REGON 010821829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECLIPSE

ECLIPSE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000026161 NIP
5261009758 REGON
010821829