Druk na różnych podłożach, w tym plastikach i metalach.
Produkty reklamowe, kalendarze, etykiety oraz broszury.
Dostosowanie kolorystyki CMYK i Pantone dla efektywności wizualnej.
Uszlachetnienia, takie jak foliowanie, lakierowanie i tłoczenie.
PAW DRUK Sp. z o. o. to firma z siedzibą w Poznaniu, która od lat świadczy różnorodne usługi drukarskie, skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W ofercie PAW DRUK znajdują się usługi druku offsetowego, cyfrowego oraz UV, a także druk na niestandardowych podłożach, takich jak plastik, metal, czy ekologiczne papiery. Firma wyróżnia się szerokim zakresem produktów, w tym materiałów reklamowych, kalendarzy, etykiet, broszur i opakowań. PAW DRUK poświęca atten replanię na dostosowanie kolorystyki, korzystając z systemów CMYK oraz Pantone, co umożliwia klientom osiągnięcie zamierzonych efektów estetycznych. Klienci mogą liczyć na fachową pomoc w zakresie wyboru technik druku oraz uszlachetnień, takich jak foliowanie czy lakierowanie. Współpracując z PAW DRUK, klienci mają pewność, że zamówienia są realizowane na najwyższym poziomie, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Zespół firmy koncentruje się na dostosowywaniu usług do potrzeb każdego klienta, co znacząco podnosi jakość finalnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PAW Druk osiągnęła 23 405 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 284 875 zł. Pozostałe przychody to 120 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 111 183 zł.
Zysk netto wyniósł 1 173 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 405 142 zł w 2024 roku.
• 21 362 926 zł w 2023 roku.
• 18 537 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 173 692 zł w 2024 roku.
• 367 514 zł w 2023 roku.
• 23 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAW Druk wynosi 1,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 381 621 zł w
2024 roku.
• 640 878 zł w
2023 roku.
• 265 667 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAW Druk wynosi 26 550 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 252 760 zł a 58 512 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 396 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 550 957 zł w 2024 roku.
• 21 084 497 zł w 2023 roku.
• 17 548 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAW Druk wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAW Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PAW Druk wyniosły 21 903 254
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAW Druk wyniosła 15 194 086 zł.
a
ktywa trwałe to 10 001 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 192 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 194 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 337 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 857 073 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -776 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 194 086 zł w 2024 roku.
• 14 414 166 zł w 2023 roku.
• 14 730 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAW Druk wyniosły 6 857 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 194 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 098 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 857 073 zł w 2024 roku
• 7 250 846 zł w 2023 roku
• 7 934 228 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAW Druk wykazała przychody na poziomie 23 405 142 zł.
Organizacja zarobiła 1 216 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 173 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 325 zł w 2024 roku
• 40 898 zł w 2023 roku
• 64 227 zł w 2022 roku