Specjalizacja: produkcja druków zabezpieczonych i komercyjnych.
Pełna oferta usług poligraficznych: od projektu po dystrybucję.
Nowoczesny park maszynowy i ciągłe doskonalenie procesów.
Indywidualne podejście do klientów oraz dostosowanie oferty do budżetów.
Krótki czas realizacji projektów przy zachowaniu wysokiej jakości.
Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. to jedna z najstarszych drukarni w Polsce, która w 2018 roku obchodziła jubileusz 120-lecia swojego istnienia. Podstawowa specjalizacja firmy koncentruje się na produkcji druków zabezpieczonych, jednocześnie skutecznie konkurując na rynku druków komercyjnych. Właściciele drukarni kładą duży nacisk na nowoczesność, korzystając z zaawansowanego parku maszynowego i technologii. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych, zakład jest w stanie realizować zlecenia o wysokiej jakości oraz stosować różnorodne technologie zabezpieczeń, co czyni go jednym z liderów w branży. Organizacja oferuje pełny pakiet usług poligraficznych, rozpoczynając od przygotowania projektu graficznego, przez proces druku, aż po prace introligatorskie, personalizację i dystrybucję. Główna filozofia drukarni opiera się na indywidualnym podejściu do każdego klienta, co pozwala na dostosowanie oferty do różnorodnych potrzeb oraz budżetów. Dzięki optymalizacji procesów produkcji, firma jest w stanie realizować zamówienia w krótkich terminach, nie rezygnując przy tym z wysokiej jakości i konkurencyjnych cen. Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne znacząco wyróżnia się na tle innych stawiając na satysfakcję klienta oraz adaptację do zmieniającego się rynku, wprowadzając nowe technologie i rozwiązania, a także aktywnie wspierając lokalne inicjatywy w zakresie edukacji zawodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne osiągnęła 23 539 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 505 488 zł. Pozostałe przychody to 34 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 160 629 zł.
Zysk netto wyniósł 2 344 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 850 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 539 692 zł w 2024 roku.
• 22 154 855 zł w 2023 roku.
• 19 408 432 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 331 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 344 859 zł w 2024 roku.
• 3 103 316 zł w 2023 roku.
• 1 315 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne wynosi 2,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
386 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 805 134 zł w
2024 roku.
• 3 491 284 zł w
2023 roku.
• 1 588 348 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne wynosi 32 021 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 949 050 zł a 58 849 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 334 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 021 616 zł w 2024 roku.
• 33 873 572 zł w 2023 roku.
• 23 549 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne wyniosły 20 700 355
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne wyniosła 12 292 068 zł.
a
ktywa trwałe to 6 902 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 389 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 292 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 265 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 026 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 292 068 zł w 2024 roku.
• 13 764 293 zł w 2023 roku.
• 12 880 841 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne wyniosły 3 026 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 292 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -390 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 026 668 zł w 2024 roku
• 4 843 752 zł w 2023 roku
• 5 748 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne wykazała przychody na poziomie 23 539 692 zł.
Organizacja zarobiła 2 815 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 344 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 884 zł w 2024 roku
• 314 837 zł w 2023 roku
• 18 611 zł w 2022 roku