Organizacja Oland trade osiągnęła 43 544 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 328 389 zł. Pozostałe przychody to 216 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 668 624 zł.
Zysk netto wyniósł 659 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 220 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 544 760 zł w 2024 roku.
• 20 050 353 zł w 2023 roku.
• 16 469 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 766 zł w 2024 roku.
• 287 325 zł w 2023 roku.
• 284 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oland trade wynosi 880 tys. zł.
EBITDA Oland trade wynosi 892 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oland trade wynosi 32 800 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 132 080 zł a 108 861 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 685 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 800 983 zł w 2024 roku.
• 15 153 458 zł w 2023 roku.
• 12 537 479 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oland trade wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 481
zł.
Koszty operacyjne Oland trade wyniosły 42 448 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 481 zł w 2024 roku
• 186 294 zł w 2023 roku
• 99 645 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oland trade wyniosła 6 839 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 839 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 839 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 509 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 330 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 977 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 839 776 zł w 2024 roku.
• 1 622 070 zł w 2023 roku.
• 3 052 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oland trade wyniosły 5 330 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 839 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 330 336 zł w 2024 roku
• 772 396 zł w 2023 roku
• 2 490 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oland trade wykazała przychody na poziomie 43 544 760 zł.
Organizacja zarobiła 814 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 796 zł w 2024 roku
• 57 290 zł w 2023 roku
• 69 673 zł w 2022 roku
Organizacja Oland trade wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 40%.