Organizacja Oland Trade osiągnęła 72 137 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 881 654 zł. Pozostałe przychody to 256 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 098 541 zł.
Zysk netto wyniósł 1 039 178 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
26 043 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 137 719 zł w 2025 roku. • 43 544 760 zł w 2024 roku. • 20 050 353 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
375 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 039 178 zł w 2025 roku. • 659 766 zł w 2024 roku. • 287 325 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oland Trade wynosi 52 467 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 851 721 zł a 174 707 680 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
18 762 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 52 467 232 zł w
2025 roku. • 31 571 848 zł w
2024 roku. • 14 942 295 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oland Trade wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Oland Trade wynosi 1,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
385 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 058 070 zł w
2025 roku. • 879 748 zł w
2024 roku. • 287 666 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
392 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 072 738 zł w
2025 roku. • 892 480 zł w
2024 roku. • 287 666 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Oland Trade mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oland Trade.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2025 (MSiG nr 84/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 333842. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/712910/25/949]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 333841. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/712910/25/548]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 286090. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/592746/24/787]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 286089. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/592746/24/386]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 389232. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/488584/23/82]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 389231. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/488584/23/681]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 286207. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/380613/22/965]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 286206. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/380613/22/564]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
64 wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 310112. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/291907/21/532]
MSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 310111. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/291907/21/131]
MSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 269951. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/201806/20/304]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 269950. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/201806/20/903]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 217739. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/106042/19/623]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 217738. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RDF/106042/19/222]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
15.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 34838. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745837.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16721/18/208]
Rzuć okiemMSiG 15/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KRASENKOVA 2. OLGA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 963657. OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000745837. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14885/18/697]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
0 Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLAND TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat JAROSŁAWSKI gmina RADYMNO miejscowość MŁYNY 2. miejscowość MŁYNY nr domu 90
kod pocztowy 37-552 poczta RADYMNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.05.2018R.,
REP. A NR 1457/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF
SIUTA KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRASENKOV 2. ANDRII 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. KRASENKOVA 2. OLGA 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRASENKOV 2. ANDRII 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 54
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 2 2. 46
52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oland Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oland Trade wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Oland Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oland Trade wynosi 1,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 2,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
403 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,13 mln zł w 2025 roku. • 689 tys. zł w 2024 roku. • 328 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 159 tys. zł w 2025 roku. • 132 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,88 mln zł w 2025 roku. • 1,73 mln zł w 2024 roku. • 798 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
331 252
zł.
Koszty operacyjne Oland Trade wyniosły
70 823 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 331 252 zł w 2025 roku • 190 481 zł w 2024 roku • 186 294 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2025 roku •
0,4% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oland Trade wyniosła 8 175 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 175 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 175 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 548 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 627 155 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 276 851 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 849 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 175 773 zł sumy bilansowej i 2 548 618 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 839 776 zł sumy bilansowej i 1 509 440 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 622 070 zł sumy bilansowej i 849 674 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 55 178 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
28%
31%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
28%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,7 mln zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,3 mln zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
55 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 40% (w 2018 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 100% (2018) do 31% (2025).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oland Trade wynosi 2,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 287 tys. zł należności i inne: 3,3 mln zł zapasy do sprzedania: 4,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,42 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
2,42
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,42 w 2025 roku • 1,76 w 2024 roku • 2,1 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Oland Trade: 286 919 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 26 494 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 39,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)287 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 26 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 39,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oland Trade wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 229 770 zł, z czego 2 229 770 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów23 dni
towar leży w magazynie 23 dni, zanim firma go sprzeda
23 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
W latach
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oland Trade wynoszą 70 785 504 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 701 728 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 284 536 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 46 716 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem70,8 mln zł
Usługi obce702 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)285 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · <1%
Amortyzacja15 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii11 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 70,8 mln zł w 2025 roku • 42,4 mln zł w 2024 roku • 19,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Oland Trade wykazała przychody na poziomie 72 137 719 zł.
Organizacja zarobiła 1 287 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 039 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
95 587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 248 463 zł w 2025 roku • 154 796 zł w 2024 roku • 57 290 zł w 2023 roku
Organizacja Oland Trade wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,27%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,27%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi71 855 801,54
I. Przychody netto ze sprzedaży71 855 801,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej70 785 504,10
I. Amortyzacja14 668,29
II. Zużycie materiałów i energii11 000,62
III. Usługi obce701 728,00
IV. Wynagrodzenia284 536,19
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 715,76
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)69 726 855,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 070 297,44
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:25 852,69
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:38 080,33
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:256 065,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:26 493,67
I. Odsetki, w tym: (+1)26 493,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 287 641,39
I. Podatek dochodowy248 463,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 039 178,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oland Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 118 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 28 dni19-03-2026
2024
−2 mies. 29 dni17-04-2025
2023
−3 mies. 8 dni08-04-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−5 mies. 6 dni12-05-2022
2020
−5 mies. 1 dzień17-05-2021
2019
−4 mies. 26 dni22-05-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krasenkov Andrii posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krasenkova Olga posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 24.08.2018) są: • Krasenkova Olga (50% udziałów) • Krasenkov Andrii (50% udziałów)
