Organizacja Oland Trade osiągnęła 72 137 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 881 654 zł. Pozostałe przychody to 256 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 842 476 zł.
Zysk netto wyniósł 1 039 178 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 017 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 137 719 zł w 2025 roku. • 43 544 760 zł w 2024 roku. • 20 050 353 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 039 178 zł w 2025 roku. • 659 766 zł w 2024 roku. • 287 325 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oland Trade wynosi 54 159 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 911 463 zł a 180 344 299 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 769 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 54 159 990 zł w 2025 roku. • 32 800 983 zł w 2024 roku. • 15 153 458 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oland Trade wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Oland Trade wynosi 1,07 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Oland Trade mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oland Trade.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2025 (MSiG nr 84/2025).
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oland Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oland Trade wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2025 roku. • 0,22% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Oland Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oland Trade wynosi 1,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 2,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
142 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,13 mln zł w 2025 roku. • 689 tys. zł w 2024 roku. • 328 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 159 tys. zł w 2025 roku. • 132 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,88 mln zł w 2025 roku. • 1,73 mln zł w 2024 roku. • 798 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
331 252
zł.
Koszty operacyjne Oland Trade wyniosły
70 823 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 331 252 zł w 2025 roku • 190 481 zł w 2024 roku • 186 294 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oland Trade wyniosła 8 175 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 175 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 175 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 627 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 548 618 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 972 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 318 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 175 773 zł sumy bilansowej i 2 548 618 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 839 776 zł sumy bilansowej i 1 509 440 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 622 070 zł sumy bilansowej i 849 674 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oland Trade wyniosły 5 627 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 175 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 627 155 zł w 2025 roku • 5 330 336 zł w 2024 roku • 772 396 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 48% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oland Trade wykazała przychody na poziomie 72 137 719 zł.
Organizacja zarobiła 1 287 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 039 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 248 463 zł w 2025 roku • 154 796 zł w 2024 roku • 57 290 zł w 2023 roku
Organizacja Oland Trade wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 10%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 118 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 28 dni19-03-2026
2024
−2 mies. 29 dni17-04-2025
2023
−3 mies. 8 dni08-04-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−5 mies. 6 dni12-05-2022
2020
−5 mies. 1 dni17-05-2021
2019
−4 mies. 26 dni22-05-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krasenkov Andrii posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krasenkova Olga posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
