Organizacja Zuhip - osiągnęła 40 272 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 269 890 zł. Pozostałe przychody to 2189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 766 313 zł.
Zysk netto wyniósł 1 503 577 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 635 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 272 079 zł w 2022 roku.
• 53 685 309 zł w 2021 roku.
• 56 201 376 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 503 577 zł w 2022 roku.
• 1 386 739 zł w 2021 roku.
• 932 827 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zuhip - wynosi 42 683 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 821 357 zł a 100 680 198 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 649 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 683 717 zł w 2022 roku.
• 51 192 970 zł w 2021 roku.
• 50 014 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuhip - wyniosła 27 621 814 zł.
a
ktywa trwałe to 11 899 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 722 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 621 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 095 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 526 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 371 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 621 814 zł w 2022 roku.
• 28 971 472 zł w 2021 roku.
• 26 840 807 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zuhip - wyniosły 14 526 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 621 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 499 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 526 672 zł w 2022 roku
• 15 830 394 zł w 2021 roku
• 15 086 468 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zuhip - wykazała przychody na poziomie 40 272 079 zł.
Organizacja zarobiła 1 504 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 503 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 761 zł w 2022 roku
• 510 969 zł w 2021 roku
• 382 273 zł w 2020 roku
Organizacja Zuhip - wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzelak Alicja
posiada 120745 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.
Grzelak Jan
posiada 120745 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzelak Alicja (99% udziałów)
• Grzelak Jan (99% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2008 do 30.11.2018:
• Grzelak Alicja (99% udziałów)
• Grzelak Jan (99% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2006 do 24.01.2008:
• Grzelak Rafał (50% udziałów)
• Józefowicz Donata (50% udziałów)