Organizacja Etiuda osiągnęła 20 771 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 771 474 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 108 059 zł.
Zysk netto wyniósł 1 663 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 522 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 771 497 zł w 2022 roku.
• 19 126 180 zł w 2021 roku.
• 16 372 935 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 663 415 zł w 2022 roku.
• 829 035 zł w 2021 roku.
• 733 491 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etiuda wynosi 22 968 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 467 279 zł a 51 928 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 120 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 968 603 zł w 2022 roku.
• 18 147 882 zł w 2021 roku.
• 15 308 436 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etiuda wyniosła 5 954 053 zł.
a
ktywa trwałe to 997 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 956 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 954 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 289 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 664 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 954 053 zł w 2022 roku.
• 5 720 971 zł w 2021 roku.
• 4 662 573 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etiuda wyniosły 2 664 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 954 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -351 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 664 348 zł w 2022 roku
• 2 946 362 zł w 2021 roku
• 2 716 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etiuda wykazała przychody na poziomie 20 771 497 zł.
Organizacja zarobiła 2 050 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 663 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 553 zł w 2022 roku
• 205 526 zł w 2021 roku
• 173 227 zł w 2020 roku
Organizacja Etiuda wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.