Organizacja Azan osiągnęła 22 883 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 883 370 zł. Pozostałe przychody to 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 229 886 zł.
Zysk netto wyniósł 1 653 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 863 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 883 783 zł w 2023 roku.
• 23 267 335 zł w 2022 roku.
• 20 652 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 247 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 653 483 zł w 2023 roku.
• 1 449 893 zł w 2022 roku.
• 1 054 183 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azan wynosi 25 491 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 621 802 zł a 57 209 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 731 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 491 591 zł w 2023 roku.
• 24 286 952 zł w 2022 roku.
• 20 188 834 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azan wyniosła 6 843 978 zł.
a
ktywa trwałe to 955 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 888 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 843 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 829 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 014 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 843 978 zł w 2023 roku.
• 6 691 370 zł w 2022 roku.
• 5 030 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azan wyniosły 2 014 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 843 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -239 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 014 908 zł w 2023 roku
• 2 723 605 zł w 2022 roku
• 2 092 144 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azan wykazała przychody na poziomie 22 883 783 zł.
Organizacja zarobiła 1 899 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 653 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 767 zł w 2023 roku
• 508 332 zł w 2022 roku
• 116 220 zł w 2021 roku
Organizacja Azan wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.