KOPELIA SP. Z O.O. | KRS: 0000082790

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

23,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SŁUBICE

Adres

KOŚCIUSZKI, 22

Kod pocztowy

69-100

Rejestracja

2002-02-20

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność bibliotek Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopelia osiągnęła 23 408 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 336 724 zł. Pozostałe przychody to 72 225 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 240 934 zł.

Zysk netto wyniósł 1 095 790 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 467 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 408 949 zł w 2024 roku.
• 23 621 311 zł w 2023 roku.
• 25 965 873 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 095 790 zł w 2024 roku.
• 697 152 zł w 2023 roku.
• 1 285 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20134026.49

872503.49

20098598.28

933618.69

20819241.37

1045679.12

20369620.82

944944.48

22343903.83

952064.18

25965873.13

1285559.69

23621310.56

697151.62

23408949

1095789.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kopelia wynosi 1,63 mln zł.

EBITDA Kopelia wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 628 227 zł w 2024 roku.
• 896 017 zł w 2023 roku.
• 1 629 150 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 052 779 zł w 2024 roku.
• 1 110 179 zł w 2023 roku.
• 1 885 100 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1069698.13

1494794.44

1139429.64

1572859.42

1261457.48

1660506.32

1167499.71

1598302.65

1109061.6

1445282.36

1629149.9

1885100.34

896017.28

1110179.48

1628226.55

2052778.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopelia wynosi 22 454 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 465 044 zł a 58 522 373 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 454 168 zł w 2024 roku.
• 20 689 909 zł w 2023 roku.
• 24 731 867 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1620244.85

18532943.14

50335066.22

1671909.15

18805449.43

50246495.7

2094404.56

20156615.28

52048103.43

1976984.77

19336509.9

50924052.05

2326020.98

21030213.59

55859759.57

2279046.4

24731867.24

64914682.82

2153762.36

20689909.22

59053276.4

2465043.71

22454167.87

58522372.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kopelia wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0292249

0.02922

0.0291903

0.0292277

0.029083

0.028759

0.0289475

0.0289342

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopelia wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015669

0.0016752

0.0008531

0.0009405

0.0007018

0.0009968

0.001304

0.001243

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kopelia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kopelia wynosi 543 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 219 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 933 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 219 tys. zł a 933 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 543 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 629 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 933 tys. zł w 2024 roku.
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

353246.41

801401.29

113520.75

386665.35

800032.79

189218.62

476731.01

828594.13

175124.96

464056.09

811507.07

166359.24

554627.49

891182.57

244372.48

628940.44

1034200.26

134402.59

552923.64

941198.72

219157.91

542854.53

933468.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 758 055 zł.

Koszty operacyjne Kopelia wyniosły 21 708 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 169 145 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 758 055 zł w 2024 roku
• 3 784 187 zł w 2023 roku
• 3 609 637 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2574041.91

2804753.27

3011091.06

3023097.64

3461207.45

3609636.81

3784186.78

3758054.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopelia wyniosła 7 642 742 zł.

a

ktywa trwałe to 1 856 288 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 786 454 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 642 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 286 725 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 356 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 642 742 zł w 2024 roku.
• 6 225 005 zł w 2023 roku.
• 6 419 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5641550.26

5966041.75

5591114.2

5401434.18

5377963.93

6419161.1

6225004.79

7642741.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.4

0.05

0.04

0.16

0.42

0.06

0.05

0.19

0.37

0.06

0.05

0.17

0.36

0.06

0.05

0.18

0.31

0.05

0.04

0.2

0.42

0.06

0.05

0.11

0.24

0.04

0.03

0.14

0.33

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopelia wyniosły 4 356 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 642 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 356 017 zł w 2024 roku
• 3 353 322 zł w 2023 roku
• 3 380 433 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5641550.26

3481223.79

0.62

5966041.75

3736829.55

0.63

5591114.2

2798574.79

0.5

5401434.18

2765454.49

0.51

5377963.93

2276602.62

0.42

6419161.1

3380432.57

0.53

6225004.79

3353321.64

0.54

7642741.83

4356016.89

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopelia wykazała przychody na poziomie 23 408 949 zł.

Organizacja zarobiła 1 512 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 416 214 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 095 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 355 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 416 214 zł w 2024 roku
• 199 409 zł w 2023 roku
• 396 239 zł w 2022 roku

Wartość

217729

240875

266449

248997

195282

396239

199409

416214

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Kopelia wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90157

0.94676

0.83445

0.48878

0.58967

0.57341

0.77778

0.75689

0.94987

0.91278

0.94526

0.84584

0.49563

0.64029

0.64428

0.82073

0.79039

0.95227

0.91876

0.93574

0.82979

0.39789

0.64989

0.61137

0.85685

0.73207

0.94541

0.85213

0.91954

0.79852

0.44266

0.51919

0.51264

0.72255

0.70482

0.90854

0.82222

0.91725

0.73333

0.36872

0.39375

0.40254

0.77449

0.59218

0.83364

0.83144

0.93645

0.77958

0.53345

0.50389

0.46838

0.76481

0.75439

0.91222

0.75819

0.92419

0.76911

0.56239

0.40678

0.40655

0.60272

0.6

0.81667

0.81882

0.89587

0.80836

0.60606

0.56673

0.60878

0.69788

0.72242

0.91882

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

M ANNA - wspólnik, prokurent

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2002

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

20.02.2002

M Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

20.02.2002

M Anna

Marzec 1973

Osoba

prokurent

20.02.2002

M Anna

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

20.02.2002

M Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Moczulski Grzegorz posiada 360 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Moczulska Anna posiada 150 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Itm Polska posiada 90 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do KOPELIA

	Organizacja	Numer KRS
1	AZAN SP. Z O.O.	0000434334
2	FIRMA HANDLOWA "KATPOL" K.CHWAŁEK I T.CHWAŁEK SP. J.	0000067570
3	BUZA SP. Z O.O.	0000151482
4	HORYNA SP. Z O.O.	0000179760
5	KAPIRI SP. Z O.O.	0000480502
6	NELMA SP. Z O.O.	0000720737
7	SANOA SP. Z O.O.	0000104124
8	MULTA SP. Z O.O.	0000358136
9	ETIUDA SP. Z O.O.	0000609335
10	BRITOM SP. Z O.O.	0000529920
11	EDMON SP. Z O.O.	0000541503
12	NEFRYT SP. Z O.O.	0000543588
13	HAWANA SP. Z O.O.	0000365042
14	NUMENA SP. Z O.O.	0000543640
15	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
16	DOROTEA SP. Z O.O.	0000435519
17	GAMBELLA SP. Z O.O.	0000480762
18	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
19	KOBIELANKA SP. Z O.O.	0000046424
20	FAGO SP. Z O.O.	0000147137
21	VASCO SP. Z O.O.	0000151443
22	EURO-DACHY REGLIŃSKI ADAM, BLICHARSKI ŁUKASZ I TOMASZ	0000290243
23	LEDA SP. Z O.O.	0000176754
24	AMMIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000600807
25	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
26	DOTAL SP. Z O.O.	0000178287
27	SANIMEX SP. Z O.O.	0000984150
28	FIRMA HANDLOWA GRZESIK SP. Z O.O.	0000789118
29	TALEM SP. Z O.O.	0000364502
30	ROMEN SP. Z O.O.	0000541491

KOPELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000082790 NIP 7822188387 REGON 639851855

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPELIA

KOPELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082790 NIP
7822188387 REGON
639851855