Organizacja Hawana osiągnęła 19 077 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 077 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 328 513 zł.
Zysk netto wyniósł 1 748 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 418 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 077 211 zł w 2022 roku.
• 19 360 578 zł w 2021 roku.
• 17 031 636 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 748 698 zł w 2022 roku.
• 812 801 zł w 2021 roku.
• 501 981 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hawana wynosi 22 062 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 349 335 zł a 47 693 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 268 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 062 267 zł w 2022 roku.
• 18 048 461 zł w 2021 roku.
• 14 712 385 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hawana wyniosła 5 759 036 zł.
a
ktywa trwałe to 1 035 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 723 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 759 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 132 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 626 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 759 036 zł w 2022 roku.
• 4 624 037 zł w 2021 roku.
• 4 216 472 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hawana wyniosły 2 626 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 759 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 626 589 zł w 2022 roku
• 2 103 762 zł w 2021 roku
• 2 416 420 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hawana wykazała przychody na poziomie 19 077 211 zł.
Organizacja zarobiła 2 208 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 460 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 748 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 460 284 zł w 2022 roku
• 71 017 zł w 2021 roku
• 227 426 zł w 2020 roku
Organizacja Hawana wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Różański Jerzy
posiada 667 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Różańska Iwona
posiada 333 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2013 jest
Różański Jerzy
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2012 do 22.05.2013
był Różański Jerzy
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 21.09.2010 do 10.09.2012 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.