Organizacja "vasco" osiągnęła 18 508 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 508 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 451 550 zł.
Zysk netto wyniósł 2 056 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 418 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 508 407 zł w 2022 roku.
• 17 617 556 zł w 2021 roku.
• 14 965 142 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 056 857 zł w 2022 roku.
• 1 794 227 zł w 2021 roku.
• 880 449 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "vasco" wynosi 24 351 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 784 931 zł a 46 271 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 175 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 351 298 zł w 2022 roku.
• 22 441 867 zł w 2021 roku.
• 16 246 009 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "vasco" wyniosła 7 411 092 zł.
a
ktywa trwałe to 2 407 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 004 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 411 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 046 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 364 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 411 092 zł w 2022 roku.
• 6 853 874 zł w 2021 roku.
• 5 651 726 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "vasco" wyniosły 2 364 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 411 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 364 517 zł w 2022 roku
• 2 160 646 zł w 2021 roku
• 1 988 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "vasco" wykazała przychody na poziomie 18 508 407 zł.
Organizacja zarobiła 2 571 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 514 821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 056 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 821 zł w 2022 roku
• 467 751 zł w 2021 roku
• 233 705 zł w 2020 roku
Organizacja "vasco" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.