Organizacja Edmon osiągnęła 20 050 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 050 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 927 650 zł.
Zysk netto wyniósł 1 123 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 713 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 050 817 zł w 2022 roku.
• 18 161 017 zł w 2021 roku.
• 15 805 787 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 123 167 zł w 2022 roku.
• 637 298 zł w 2021 roku.
• 858 359 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edmon wynosi 20 382 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 522 943 zł a 50 127 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 245 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 382 822 zł w 2022 roku.
• 16 576 093 zł w 2021 roku.
• 15 412 210 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edmon wyniosła 6 427 754 zł.
a
ktywa trwałe to 1 516 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 911 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 427 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 363 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 063 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 427 754 zł w 2022 roku.
• 5 394 721 zł w 2021 roku.
• 4 527 412 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edmon wyniosły 3 063 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 427 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 063 830 zł w 2022 roku
• 2 835 314 zł w 2021 roku
• 2 605 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edmon wykazała przychody na poziomie 20 050 817 zł.
Organizacja zarobiła 1 403 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 280 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 123 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 305 zł w 2022 roku
• 153 356 zł w 2021 roku
• 212 044 zł w 2020 roku
Organizacja Edmon wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.