Organizacja "leda" osiągnęła 19 386 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 386 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 358 954 zł.
Zysk netto wyniósł 2 027 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 028 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 386 467 zł w 2022 roku.
• 19 528 771 zł w 2021 roku.
• 18 307 902 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 366 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 027 513 zł w 2022 roku.
• 642 067 zł w 2021 roku.
• 666 260 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "leda" wynosi 24 405 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 370 768 zł a 48 466 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 628 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 405 130 zł w 2022 roku.
• 17 812 582 zł w 2021 roku.
• 16 695 261 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "leda" wyniosła 7 780 589 zł.
a
ktywa trwałe to 2 351 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 428 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 780 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 494 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 286 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 780 589 zł w 2022 roku.
• 6 670 336 zł w 2021 roku.
• 5 545 366 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "leda" wyniosły 3 286 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 780 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 286 232 zł w 2022 roku
• 3 703 492 zł w 2021 roku
• 3 112 093 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "leda" wykazała przychody na poziomie 19 386 467 zł.
Organizacja zarobiła 2 530 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 503 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 027 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 503 351 zł w 2022 roku
• 151 833 zł w 2021 roku
• 151 368 zł w 2020 roku
Organizacja "leda" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.