Organizacja "sanoa" osiągnęła 21 021 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 021 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 173 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 848 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 276 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 021 471 zł w 2022 roku.
• 19 812 977 zł w 2021 roku.
• 18 207 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 310 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 848 012 zł w 2022 roku.
• 693 574 zł w 2021 roku.
• 210 222 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sanoa" wynosi 24 566 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 159 677 zł a 52 553 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 504 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 566 038 zł w 2022 roku.
• 18 028 891 zł w 2021 roku.
• 14 504 882 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sanoa" wyniosła 6 815 236 zł.
a
ktywa trwałe to 1 008 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 806 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 815 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 212 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 602 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 815 236 zł w 2022 roku.
• 6 264 730 zł w 2021 roku.
• 5 595 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sanoa" wyniosły 2 602 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 815 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 602 333 zł w 2022 roku
• 3 536 806 zł w 2021 roku
• 3 560 751 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sanoa" wykazała przychody na poziomie 21 021 471 zł.
Organizacja zarobiła 2 029 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 848 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 289 zł w 2022 roku
• 174 579 zł w 2021 roku
• 208 376 zł w 2020 roku
Organizacja "sanoa" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.