Organizacja Gambella osiągnęła 19 614 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 614 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 010 897 zł.
Zysk netto wyniósł 1 603 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 614 482 zł w 2022 roku.
• 17 432 479 zł w 2021 roku.
• 15 606 001 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 603 585 zł w 2022 roku.
• 841 732 zł w 2021 roku.
• 1 168 485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gambella wynosi 22 604 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 113 898 zł a 49 036 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 492 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 604 558 zł w 2022 roku.
• 17 100 662 zł w 2021 roku.
• 17 006 790 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gambella wyniosła 6 342 632 zł.
a
ktywa trwałe to 302 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 039 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 342 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 151 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 190 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 342 632 zł w 2022 roku.
• 5 557 809 zł w 2021 roku.
• 4 712 293 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gambella wyniosły 2 190 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 342 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -308 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 190 768 zł w 2022 roku
• 2 741 703 zł w 2021 roku
• 2 140 494 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gambella wykazała przychody na poziomie 19 614 482 zł.
Organizacja zarobiła 1 982 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 379 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 603 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 394 zł w 2022 roku
• 212 611 zł w 2021 roku
• 282 709 zł w 2020 roku
Organizacja Gambella wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Caliński Jacek
posiada 533 udziałów, które stanowią 60% firmy.