Organizacja Malan osiągnęła 20 503 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 503 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 343 931 zł.
Zysk netto wyniósł 2 159 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 458 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 503 032 zł w 2022 roku.
• 19 353 380 zł w 2021 roku.
• 17 098 889 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 159 101 zł w 2022 roku.
• 889 885 zł w 2021 roku.
• 217 460 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malan wynosi 26 053 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 748 640 zł a 51 257 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 513 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 053 732 zł w 2022 roku.
• 19 824 828 zł w 2021 roku.
• 14 964 717 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malan wyniosła 10 383 271 zł.
a
ktywa trwałe to 5 600 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 782 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 383 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 998 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 385 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 383 271 zł w 2022 roku.
• 9 861 510 zł w 2021 roku.
• 9 406 867 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malan wyniosły 5 385 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 383 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -331 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 385 085 zł w 2022 roku
• 5 377 466 zł w 2021 roku
• 5 812 709 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malan wykazała przychody na poziomie 20 503 032 zł.
Organizacja zarobiła 2 687 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 528 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 159 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 528 847 zł w 2022 roku
• 205 499 zł w 2021 roku
• 83 452 zł w 2020 roku
Organizacja Malan wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.